药品零售连锁经营专项检查记录表.docx

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1、附件4药品零售连锁经营专项检查记录表被检查单位名称：许可证号：注册地址：序号检查内容检查结果（打“，）备注符合不符合1连锁企业所属直营店数量满足IO家。2连锁总部与所有连锁门店建立关联管理关系。3有连锁总部督导门店执行“七统一”管理规定的记录。4连锁总部对连锁门店经营的全部药品实行统一采购管理。5连锁总部对连锁门店经营的全部药品实行统一配送管理。6连锁企业实行统一质量管理制度。7零售连锁企.业有统一的计算机系统，能实现连锁企业总部、配送中心（仓库）、连锁门店之间的信息传输和数据共享，并建立相关数据库。应能够对药品的购进、验收、养护、出库复核、销售等进行真实、完整、准确地记录和管理，并能生成、打

2、印相关药品经营业务票据。8企业应建立药品采购、验收、养护、销售、出库复核、销后退回和购进退出、运输、储运温湿度监测、不合格药品处理等相关记录，做到真实、完整、准确、有效和可追溯。9企业采购药品应向供货单位索取发票，做到票、账、货、款相符。10企业配送药品应开具配送单据并建立药品配送记录，做到单、货相符。11连锁企业在其经营范围内委托不超过两家药品批发企业承担药品配送业务。12是否存在其他违法违规行为。检查结论（存在问题）：1、企业门店人员不熟悉操作企业的药品管理系统；2、企业授权范围与岗位职责不符，各岗位人员间用户名和密码公开，彼此混用。现场处理意见：检查人员签名：年月日被检杳单位意见：企业法人代表或其授权人签名：年月日填写说明：1.不适用项目可备注合理缺项。2.不符合的项目须在备注栏注明情况。