财政支出项目绩效评价报告.docx

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1、财政支出项目绩效评价报告评价类型：0实施过程评价0完成结果评价项目名称：基础设施维护与改造项目单位：海口市民兵训练基地主管部门：海口市人民政府办公室评价时间：2019年1月1日至2019年12月31日组织方式：财政部门口主管部门0项目单位评价机构：口中介机构口专家组0项目单位评价组评价单位（盖章）：上报时间：项目绩效目标表项目名称:指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标训练场地的维护以及保养面积130亩117亩=104亩=91亩二91亩成效指标有效保障民兵、预备役人员的军事训练100%100%=80%70%70%注：以预算批复的绩效目标为准填列项目基本信息表一、项目基本情况项目实施单

2、位海口市民兵训练基地主管部门海口市人民政府办公室项目负责人陈显鑫联系电话地址海口市海榆中线31号邮编570311项目类型经常性项目（J）一次性项目（）计划投资额（万元）20实际到位资金（万元）20实际使用情况（万元）14.97其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政20市县财政2014.97其他其他二、绩效评价指标评分（参考）一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序53资金分配8分配办法22分配结果64项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用75财务管理32组织实施10组织机构11管理制度96项目绩

3、效55项目产出15产出数量55产出质量43产出时效33产出成本32项目效益40经济效益87社会效益86环境效益86可持续影响88服务对象满意度88总分IOO10010083评价等次良三、评价人员姓名职务/职称单位项目评分签字郑德祥主任海口市民兵训练基地83陈建智副主任海口市民兵训练基地83陈显鑫管理员海口市民兵训练基地83合计83评价工作组组长（签字并单位盖章）:财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主要内容该项目为年度经常性项目，主要用于购买单位用日常维护场地设施的耗材，油料以及相应的专门器械。（二）项目绩效目标该项目的目标是：确定最优的承包方案，满足单位实际情况。二

4、、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析该项目是由市财政拨款的一次性项目经费，一共20万元，经费已于年初100%确实落实到单位账户。（二）项目资金使用情况分析该项目资金一共为20万元，实际使用金额为14.97万元，实际使用率74.85%o（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）1、在该笔资金下达后，单位领导派专人管理和关注这笔资金的动态和去向。2、召开单位会议，通过讨论和分析，因为场地面积过大，自身维护较为困难，所以承包一部分给园林公司，自己打理一部分为最适合单位的方案。3、在会议召开后，单位领导指派专人进行园林公司的调查,去多家店里进行询价和了解，最后通过

5、进行对比和分析，确定了海口卉元园林有限公司进行承包，承保日期一年，承包金额为10万元，项目余下的10万元元用来单位自身管理时购买耗材以及专用器械和油料，截止2019年年末，该项目实际到账20万元，实际使用14.97万元，余下5.03万元，其因为实际上油料的消耗以及打草车皮带等消耗品在员工留心关注下，油料使用较少，打草车消耗品损坏数也减，且2019年发电机使用较少,所以发电机油料使用相应减少，故剩下5.03万元。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）1、首先单位采取的是邀请招标的方式，我们面向社会，邀请了海口卉元园林有限公司、海南助丰农业科级有限公

6、司以及海南骏发园林绿化有限公司进行联络，邀请他们进行报价等相应程序。2、随后，我们通过单位内部多次召开讨论会议，对比各个公司的出价单，计算最合适的成本后，最终单位确定了中标人是“海口卉元园林有限公司二3、在中标之后，我们立刻和该公司进行联系，同时按照相应的陈新股的程序，准备了相应的材料，进行了事前的协商和探测。最后正式签订了承包合同。4、于2019年1月，承包公司开始正式执行合同内容，单位财务伴随单位领导到合同地点进行检查和场地确认，在确认工程质量合格，工程人员到位后，和园林公司进行了沟通，表示工程分四个季度进行验收，共验收4次，工程时间为1年。5、于2019年末，工程最终完成，单位财务带着一

7、位同事去做进行最后的工程检查，随后制作验收完成证明书进行工程完成的手续。（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）1、该项目经过单位会议决策后，立即明确了项目钱财的管理人员，项目具体实施的工作人员以及对承包质量要求，承包所需要的相应成本进行了明确的要求和规定。2、项目的具体实施人员和经费管理人员每周都要向领导汇报资金的使用情况和工作的进度信息，同时反馈在实际办理程序中出现的情况。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1 .项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况项目的成本控制完全在预算范围内，项目的金额为20万元,未有超标。(2)项目成本(预算)节约情

8、况该项目成本有相应的节约，在购买相应的耗材和油料的情况下，单位根据自身实际情况，来进行耗材和工具的购买，同时和商家进行商讨获得了商品的折扣优惠，在有限的经费内能购买更多的耗材。2 .项目的效率性分析(1)项目的实施进度项目在2019年1月，单位就已经召开会议，指定了专门人员来进行准备工作和招投标工作，于1月承保公司正式开始承包的工程，单位自身的场地护理一直都有持续进行。于直至2019年12月完成承包和场地护理工程，整个过程持续12个月。(3)项目完成质量该项目所承包的场地勋，极大了满足单位的日常保障业务。因为场地面积大，该承包工程也极大的提升了单位场地护理的效率和质量，为单位日常训练的保障工作

9、起到极大地帮助。3 .项目的效益性分析(1)项目预期目标完成程度项目预期目标完成程度为100%。(2)项目实施对经济和社会的影响项目的实施有利于基地日常业务保障，促使单位更好更顺利的开展工作。4 .项目的可持续性分析1、由于项目是当年经常性项目，经过实施确认可持续的进行。2、在制定了承包业务保障用的预算后，单位同时也申请了相应的专业器械每年的维修维护保养费用，用来对专业器械进行相应的保养。3、单位在承包了场地业务以后，由基地全体人员进行工程质量的检查，一周至少进行一次，每个月要大面积的查看场地维护的情况。同时专业器械耗材的使用记录和加油记录由专员进行登记，管理人员每个月进行一次加油的对账；对器

10、械的坡村报废记录进行一次确认，确保不出现乱用器材的情况。（二）项目绩效目标未完成原因分析单位该项目顺利完成，不存在未完成原因。五、综合评价情况及评价结论场地维护承包给园林公司后，极大的便利了单位员工对基地的日常保障工作，由于有相应的管理措施和记录留底，能很好地防止相应的器材乱用，经费乱报的情况，不仅单位员工工作效率和质量有所提升，同时也完善了单位措施以及单位的管理规章制度，是一个多赢的情况。六、主要经验及做法、存在的问题和建议1、购买专用维护器械应先经过申请单位领导批准，领导同意后到专门管理人员处进行说明，随后由财务人员进行购买，工作人员进行物品的验收和后续保养。2、专业器械的损毁，日常耗材的购买都需要登记，什么时间，去什么地点购买了何种物品应该详细写清楚并提供发票。3、如果专用器械需要加油，应事先请示领导，随后找油卡专管员领取专用器械加油专用油卡，在加油前拍一张油卡金额照片，加油后拍一张该次加油金额照片，最后再拍一张油卡余额照片，将上诉3张照片发回油卡专管员进行油卡使用登记，有效防范油卡胡乱使用现象。七、其他需说明的问题无其他需要说明问题