质量环境管理体系审核方案.docx

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1、*控制技术有限公司QEOHS内部审核通知最高管理层、各职能部门、各车间：根据公司的环境及职业健康安全管理体系推行小组的工作计划安排，决定于2023年3月进行内部审核，2023年12月进行第三方的再认证换版审核。现将审核方案告之如下：一、审核目的1、确定本公司QEc）HS（即质量环境及职业健康安全）符合要求的程度，评价其是否得到有效的实施和保持。2、获得并保持对供方能力的信任，评价主要供方的环境及职业健康安全管理符合要求的程度、识别和监督改进有效性。3、满足顾客、各相关方、法律法规和合同的要求4、为换版审核做准备，确保通过第三方的注册审核。二、审核范围对本公司QEe）HS覆盖范围（质量环境职业健

2、康管理手册）内的全部内容进行内部审核，将内审核结果交管理评审，以确定是否可以接受第三方的审核，有那些不足之处,做好及时改进。三、职责1、审核方案由最高管理层批准，管理者代表负责编制、并领导审核方案的实施。批准每次审核计划，以确定改进的需求和组织改进活动，并向最高管理层报告。2、企管中心负责每次审核活动的组织，监督审核方案的实施，以及收集审核方案的记录，并及时向管理者代表报告。3、内审组长，负责组织落实内审实施。4、内审员根据分配的审核任务，按时完成，并跟踪监督、验证纠正预防措施的实施。5、公司企管中心负责对审核方案的记录建档管理，确保其可追溯性。四、审核依据。每次审核按内部审核控制程序及GB/

3、T19011：2013管理体系审核指南执行。五、年度审核方案的安排。1、内部审核GB/T24001-2016&ISO14001:2015及IS0450012018标准，公司QEOHS文件，以及有关法律法规和其它要求。5审核内容审核内容按审核目的向所列内容实施。(6)审核方式a、与最高层领导座谈贯彻实施“领导作用”发挥情况和管理评审计划准备。b、听取各职能部负责人对职责权限使用情况以及部门职责范围的体系运行情况汇报.c、依据审核日程安排,由审核组到各职能部门对其应实施的标准章节条款收集的审核证据,审核采用抽样方法进行.d、对部门工作现场或作业岗位的工作环境适宜性、设备设施管理等情况进行检查.7审

4、核原则a、审核员要以充分的证据为基础，公正、客观地评价审核对象,不能偏见、主观地给出审核结论.b、审核员要与被审核的领域无直接责任关系，即本部门人员不能审核本部门。C、审核员要按规定的程序全面的审核和评价与审核对象有关的各项活动和结果。(8)审核组组成a、审核组长：组长:范景东b、审核组员：陈情乔冠超(9)审核时间段内现场审核安排现场审核安排按内审实施计划执行。(10)审核报告a、审核报告由审核组长制定，并于2023年9月19日前提交。b、审核报告发放范围：管理层、行政部、技术部、质保部、采购部、生产部、财务部、销售部各车间相关人员。保存一份。2、第三方审核1时间：a、2023年12月进行。2)第三方审核单位：北京东方纵横认证中心*控制技术有限公司2023.9.11QEOHS审核方案受控状态：分发号:编制J审批:发布：2023年3月11日浙江浙东阀门股份有限公司