集团现场工程签证管理.docx

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1、集团现场工程签证管理第一章流程概况流程目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。流程风险不合理签证导致工程成本增加。流程范围1、经集团或房产批准的施工方案变更；2、非施工单位原因引起的施工问题处理；3、符合施工合同规定的非施工单位原因引起的工程量或费用增减。定义1、现场签证：指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。2、签证规范：签证单连续编号；防蔽工程签证必须在随蔽前完成验收手续，工

2、作量确认；签证必须由甲、乙、监理三方签字后才有效；每月25日前汇总上月20日到当月20日的已完工签证，按一单一结的原则结算费用；签证单需列出各工作量计算稿，并画出草图；签证原件一式四份，乙方一份，监理一份，甲方两份（工程管理部一份，合同预算部份）。流程客户内部客户工程管理部、合同预算部外部客户监理单位、施工单位流程主导部门工程管理部流程参与部门工程管理部、合同预算音“、成本管理中心上游流程名称下游流程名称子流程名称施工图设计管理流程工程结算管理流程流程KPI责任部门/岗位数据来源工程签证成本增加率工程管理部成本分析报告流程关键点关键点说明支持文件工程管理部审核现场签证的合理性参见4.3.3xx

3、集HCH1ANGHoNGGRouP合同预算部审核需要工程签证的工程参见4.3.4工程管理部对工程签证编号和登记参见4.3.9工程管理部对签证实施进行跟踪监控参见4.4一、建筑公司/其它施工单初二章职责负责核实并填报现场签证单。二、房产公司工程管理部1、负责审核现场签证单的工程量内容，并监督承包商的执行情况：2、资料管理员负责给签证单编号并报送审批后，下发承包商和监理公司（如果监理公司为外聘单位，则监理公司的职责由甲方工程管理部兼任）；三、合同预算部1、负责工程现场签证现场核量、核价；2、预结算人员负责签证工程造价金额初步审核：3、合同预算部负责人负责签证工程造价金额复核。四、房产公司负责人按权

4、限规定负责相应的工程签证审核/审批。五、成本管理中心按权限规定负责相应的工程签证审核。六、集团分管领导按权限规定负责相应的工程签证审批。第四章工作程序一、现场签证的主要类型1、因设计变更导致工程量或费用发生增减，或导致已施工的部位需要拆除。2、施工过程中出现甲方要求的且未包含在合同中的各种技术措施处理。3、在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项。4、发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工单笔5万元（不含）以内的零星工程。5、在施工合同之外，经工程管理部同意增加的零星人工或机械台班。6、合同规定需实测工程量的工作项目

5、。二、现场工程签证要求1、建筑公司/其它施工单位填写现场签证审批单并附成本预算，提交监理单位审核，（签证内容必须符合现场签证的范围。2、签证内容的表达方式宜与建筑工程预算定额一致。3、字迹端正、语意清楚明了，必要时附上示意图，标明各种尺寸。4、所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格，并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。5、关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。6、所有现场

6、签证单的申报须加盖项目部印章和承包单位印章或负责人签名。7、发包单位、承包单位均应对现场签证单进行编号（可按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号），并整理归档、妥善保存；双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。三、现场工程签证审批1、监理人员及工程管理部工程师在签证前必须认真核对承包合同、签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等，特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细。其中：发生的人工原始记录须有领班及工人签名，机械台班须有车牌号、型号及司机签名等。2、对于措

7、词含糊容易引起歧义的签证，现场工程师在签署时应征求现场预算员意见，预算员审核重大签证费用应避免用词不准在结算时造成经济纠纷。3、签证内容完成后，应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。监理人员、现场施工管理人员不得直接在签证上签认有关单价或总价。所有的确认和签证单都需经工程管理部负责人核准后方为有效。4、如果签证单附有交工图纸，则监理及工程管理部工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，由合同预算部按照图纸核算工程量。5、工程管理部经理对签证单上直接签定的工程量的准确性负

8、责。6、如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目时，则应由工程管理部工程师及现场预算员共同现场认定。四、工程签证办理时间1、工程签证必须严格按照先报价后施工原则进行。如遇本流程第6款所述特殊事项，在签证单所述工作发生完毕后1周内施工单位亦必须上报现场签证，逾期则不予办理结算：2、监理人员接到施工单位现场签证单后24小时内（E急蔽工程当天）到现场对工程增加情况进行调查，审核现场签证单无误后，在“监理工程师代表”一栏签署意见;瑜食濡集ISChuanghonggroup3、工程管理部接到监理人员签署意见的现场签证单后，3天内（隐蔽工程当天）进行审核，审核无误后签字；4、工

9、程管理部将现场签证单提交现场预算员进行造价预算（当天完成），并提交合同预算部经理进行复核（1天内完成），同时进行工程量核定。5、签证金额如在项目公司权限内，由项目公司领导审批签字。6、签证金额如在权限外，报送集团成本管理中心复核，集团领导审批。7、工程管理部将审批后的现场签证单编号登记现场签证登记台帐下发施工单位和监理单位，项目施工负责人保存1份；1周内报合同预算部、成本管理中心备案。8、隐蔽工程原始资料1天内完成，3天内完成审批。9、现场工程签证时效：变更工作完成后1周内返回。五、现场工程签证执行1、监理单位监督施工单位完成签证工程，不合格的监督整改；2、工程管理部对签证工程进行复核计入工程

10、结算。3、承包单位每月25日前汇总上月20日至本月20日已经由工程管理部审核确认的现场签证结算，结算编制需“一单一价”，报送工程管理部。4、合同预算部负责审核工程管理部每月上报的现场签证，并存档备查。5、隐蔽工程收方必须在收方前1个工作日书面通知合同预算部现场预算员，见证所有隐蔽工程的现场核量。第五章不能办理的工程签证一、工程造价大包干合同以及取费系数中已计取预算包干费或不可预见费的工程项目，在施工过程中对施工图纸错漏或预算漏项造成的增加工程量不得办理任何签证。二、施工合同、标底价款、施工图纸、设计变更、施工组织设计、房产公司批准的工程量清单或施工图预算中已经包含的内容不得办理签证。三、发生施

11、工质量事故造成的工程返修、加固、拆除等工作不能办理签证。四、施工组织不当造成的停工、窝工和降效损失、违规操作造成的停水、停电和安全事故损失不能办理签证。五、图纸设计错误如属施工单位根据正常施工经验或相关专业图纸对比能够发现的，施工单位在施工前必须及时发现提出，在图纸会审时未发现提出而引起返工修改，不能办理签证。六、施工单位为创品牌工程、业绩工程增加的费用不能办理签证。七、施工单位没有在合同约定或相关规定的时间内报送工程签证单，视为施工单位自动放弃，不能办理签证。第六章应急简易处理程序为配合完成营销开盘，业主收楼等重大关键节点，或因意外事件需紧急处理所发生的合同外或没有签订合同的零星项目、临时项目、收尾项目，应由房产公司工程管理部经办人填写工作联系单，部门负责人审核后，按规定权限报批后先行实施，费用核算按规定执行。