黄羊洼镇2023决算公开说明.docx

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1、敖汉旗黄羊洼镇人民政府2023年度决算公开报告2023年9月20日目录第一部分部门基本情况一、主要职能职责二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况第二部分2023年度部门决算情况说明一、关于2023年度预算执行情况分析二、关于2023年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2023年度收入决算情况说明（三）关于2023年度支出决算情况说明（四）关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、财政拨款三

2、公”经费支出决算总体情况说明2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明（八）关于2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（九）关于2023年度国有资本经营预算支出决算情况说明（十）关于2023年度项目支出决算情况说明（十一）政府采购支出情况（十二）机关运行经费支出情况（十三）国有资产占用情况三、预算绩效评价工作开展情况（一）预算绩效管理工作开展情况（二）部门决算中项目绩效自评结果（S）部门评价项目绩效评价结果第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、项目收入支出决算表六

3、、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表第一部分部门基本情况一、主要职能职责贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，紧紧围绕旗委、旗政府年初提出的目标任务，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐；以保障和改善民生为终点，精诚团结、勇于创新、凝聚力量、攻坚克难，全力推动经济社会向前发展。黄羊洼镇政府的主要职责：

4、制定和组织实施经济和社会发展计划，制定产业结构调整方案，制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况1根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构5个，包括其中1个行政机构，4个事业机构。行政机构分别是党政综合办公室，事业机构分别是：

5、党群服务中心、综合保障和技术推广中心、综合行政执法局，羊场社区服务中心。事业机构分别是：党群服务中心、综合保障和技术推广中心、综合行政执法局。本部门（单位）无下属单位。2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：序号单位名称1敖汉旗黄羊洼镇人民政府第二部分2023年度部门决算情况说明一、关于2023年度预算执行情况分析2023年度收入、决算总计2,697.78万元。与年初预算2,139.94万元相比，收、支总计增加557.84万元，增长26.07%,变动原因：其一是新增调入人员，人员经费增加；其二是项目支出总体增加，分别是：无主矿山地质环境

6、治理资金增加；街道社区党组织建设专项资金减少；文冠果家庭农场扶持资金增加；黄羊洼村至白音海村柏油路缺口资金增加；生猪牛羊调出大县奖励资金增加。2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,697.78万元。与年初预算2,139.94万元相比，收、支总计增加557.84万元,增长26.06虬变动原因：其一是新增调入人员，人员经费增加;其二是项目支出总体增加，分别是：无主矿山地质环境治理资金增加；街道社区党组织建设专项资金减少；文冠果家庭农场扶持资金增加；黄羊洼村至白音海村柏油路缺口资金增加；生猪牛羊调出大县奖励资金增加。二、关于2023年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门2023年度收入

7、总计2,697.78万元，其中：本年收入合计2,697.78万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；财政拨款收入2,697.78万元，与2023年度收入3,657.57万元相比,减少959.79万元,下降26.24%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度相比，收入增加0万元，增长0%；支出总计2,697.78万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元，本年支出合计2,697.78万元（其中：一般公共服务支出1096.58万元，与2023年度1,365.85万元相比，支出减少269.27万元，下降19.71%；社会保障和就业支出419.54万元，与2023年度32

8、6.83万元相比，增加92.71万元，增加28.36%；卫生健康支出59.45万元，与2023年度73.75万元相比，减少14.3万元，减少19.38%；节能环保支出158万元，与2023年度0万元相比，增加158万元，增加Io0%；城乡社区支出70万元，与2023年度191.40万元相比,减少121.40万元,减少63.42%；农林水支出643.95万元,与2023年度860.53万元相比,减少216.58万元,减少25.16%；交通运输支出104.21万元，与2023年度430万元相比，减少325.79万元，减少75.76%；商业服务业等支出62万元，与2023年度122.80万元相比，减

9、少60.8万元，增加49.51%；住房保障支出84.06万元，与2023年度240.78万元相比，减少156.72万元，减少65.08%。与2023年度3,657.57万元相比，收入支出总计减少959.79万元，下降26.24%,主要原因：一是城乡社区事务项目减少；二是农林水项目减少；三是交通运输支出减少。（二）关于2023年度收入决算情况说明本部门2023年度收入合计2697.78万元，其中：财政拨款收入2697.78万元,占100%,与2023年度3,657.57万元相比,收入减少959.79万元，下降26.24%。（三）关于2023年度支出决算情况说明本部门2023年度支出合计2697.

10、78万元，其中：基本支出1,972.24万元，占73.11%,与2023年度2,281.49万元相比,减少309.25万元，下降13.55%；项目支出725.54万元，占26.89%,与2023年度1,376.08万元相比,减少650.54万元，下降47.27%。主要原因：一是人员经费与公用经费减少，二是交通运输支出、农林水项目支出减少。（四）关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2023年度财政拨款收入总计2,697.78万元，其中：年初结转和结余0万元，与2023年度3,657.57万元相比，减少959.79万元,下降26.24%；支出总计2,697.78万元，其中:年末结

11、转和结余0万元，与2023年度3,657.57万元相比，收入支出总计减少959.79万元，下降26.24%。主要原因：一是人员经费与公用经费减少，二是交通运输支出、农林水项目支出减少。（五）关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计2,697.78万元,其中：基本支出1,972.24万元，占73.1M；项目支出725.54万元，占26.89%。一般公共预算财政拨款支出2,697.78万元。与年初预算2,139.94万元相比，增加557.84万元，增长26.07%,变动原因:社会保障和就业支出、节能环保支出增加。其中：（一）一般公共服务支出

12、（类）1 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算221.13万元，决算支出333.27万元，完成年初预算的150%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。2 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出40万元，完成年初预算的IOO虬决算数与年初预算数的差异原因：增加基层政权建设补助资金。3 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算1026.02万元，决算支出658.43万元，完成年初预算的64%。决算数与年初预算数的差异原因：公用经费减少。4 .统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0万元，

13、决算支出6.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加经济普查经费。5 .商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，决算支出25万元，完成年初预算的100虬决算数与年初预算数的差异原因：招商引资基础设置劳务费增加。6 .党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算36.48万元，决算支出32.9万元，完成年初预算的90%o决算数与年初预算数的差异原因：党委人员工资减少、党委公用经费减少。（二）社会保障和就业支出（类）1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算117.4万元，决算支出354.57万元，完成年初

14、预算的287.19%o决算数与年初预算数的差异原因：增加羊场社区服务中心职工补缴养老保险金。2 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算3.78万元，决算支出35.31万元，完成年初预算的834.12%o决算数与年初预算数的差异原因：增加羊场社区服务中心职工补缴职业年金。3 .抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0万元，决算支出22.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加遗属补助费。4 .临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算0万元，决算支出5万元，完成年初预算的100虬决算数与年初预算数的差异原因：本年新增民政临时救助补助。5 .其他

15、社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算164万元，决算支出2.04万元，完成年初预算的24.39%o决算数与年初预算数的差异原因：是随着2023年人员工资增加，工伤保险也有所增长。（三）卫生健康支出（类）1行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算51.36万元，决算支出2.78万元，完成年初预算的5.41%。决算数与年初预算数的差异原因：预算时把事业单位医疗列入本项，后单独列项核算。6 .行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算0万元，决算支出56.67万元，完成年初预算的100虬决算数与年初预算数的差异原因：是2023年有新考录事业编制人员，增加医疗保险

16、。（四）节能环保支出（类）1.自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算O万元，决算支出158.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增无主矿山地质环境治理项目资金。（五）城乡社区支出（类）1城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算0万元，决算支出70.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增街道社区党组织建设专项资金。（六）农林水支出（类）1 .农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算0万元，决算支出30.00万元，完成年初预算的100虬决算数与年初预算数的差异原因：本年新增文冠果家庭农场扶持资金。2 .扶贫（款）生产发展（项）年初预