9201内部审核计划.docx

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1、2018-2019年度内审计划编号:QR9.2-01审核目的:检查本公司质量体系是否按GB/T190012016idtIS09001:2015质量管理体系要求实施和运行,评价质量管理体系运行的符合性、有效性、充分性。审核范围:质量手册覆盖的所有部门和要求。重点是GB/T190012016idtIS09001:2015所要求的各要素及涉及的各职能部门。审核依据:GB/T190012016idtIS09001:2015质量管理体系要求、质量手册、有关的标准和程序文件、顾客要求和法律法规要求。部门123456789101112管理层办公室生产部质量部营销部审核实施计划编号:QR9.2-02审核组组长

2、:郭凤祥组员:莫薇1 .审核目的:评价质量管理体系运行的符合性、有效性、充分性2 .审核依据:IS09001:2015质量管理体系要求本公司质量手册及质量管理体系其他文件3 .审核覆盖范围:依据IS09001:2015标准建立质量管理体系所涉及的所有部门和场所4 .审核时间:2019年1月12日5 .现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。6 .审核安排:日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求审核员8:O(T8:30首次会议8:3010:30总经理4.1、4.2、4.3、4.

3、45.1、5.2、5.36.1、6.2、6.3、7.1.18.1、9.1.1、9.1.3、9.2、9.3、10.1莫薇1月12日10:3011:30办公室7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、7.5.1、7.5.2、7.5.3、9.2郭凤祥13:0014:30生产部7.1.3、7.1.4、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.5.6莫薇13:0014:00质量部7.1.5、8.6、8.7、10.2、10.3莫薇14:0015:30营销部8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4.1、8.4.28.4.3、8.5.3、8.5.5、9.1.2郭凤祥15:3016:00审核组会议16:0016:30末次会议备注:郭凤祥(管代)、莫薇(办公室)编制:郭凤祥批准:孙民日期:2019年1月12日

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