IATF16949：2016 质量手册.docx

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1、核准审核作成第一章目录章节标题页码1目录2修改履历表32总经理声明4-53前言部分6-133.1手册简介63.2手册说明6-73.3范围与应用73.4公司概况83.5引用标准8-93.6组织结构93.7质量方针与质量目标.103.8术语和定义10-134组织环境13-185领导作用18-256策划25-287支持28-378运行37-569绩效评价56-6110改进61-63附件一程序文件清单/附件二过程与质量管理体系职能分配表/附件三体系过程顺序及相互关系图/附件四IS09001IATFI6949条款过程对照表/附件五QMS与顾客特定要求矩阵图/附件六过程分析表/第一章修改履历表页号修改章节

2、号修改内容修改/日期批准/日期文件新制订2023-11-01第二章总经理声明深圳市永裕光电有限公司（以下简称本公司）的质量手册是根据IS09001:2015&IATF16949:2016质量管理体系要求以及本公司的实际情况编制而成，并符合国家的有关政府法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本质量手册的各项规定，确保产品质量不断地持续改进，并负有以下的责任：a.理解组织的环境，并建立基于风险的思维；b.行动起来防止一切与生产工艺以及质量体系不一致的情况发生；C.有效的监视产品实现的过程并改进过程能力；d.明确并记录关系到与产品和质量体系有关的任何一个问题；e.通过PDCA循环解决

3、方法并改进体系管理；f.验证解决问题的执行过程，努力减低制造成本；g.严格控制生产和服务等过程，直到故障或不满意情况得到纠正为止：h.始终以客户为中心，不断识别客户的期望和要求，并以达到或超越客户期望：为使公司更好地贯彻执行IATFI6949:2016的规定，特任命_本公司质量管理体系管理者代表,履行以下职责：1 .确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2 .向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3 .确保在全公司内提高满足顾客要求的意识；4 .负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。遵照IATFI6949:2016的规定，依公司组织机构与职责的具体情况，特任命为公司顾客

4、代表，行使如下权限确保满足顾客要求：1 .按照顾客要求选择并确定相关产品的特殊特性，包括产品安全法规、适用功能以及装配要求；2 .按照顾客要求及公司的业务计划建立公司的质量目标；3 .确保满足顾客要求的人力资源（包括资格）以及相关的培训目标；4 .参与并评审质量管理体系，对不符合项或客户抱怨评审其纠正和预防措施。遵照IATFI6949:2016的规定，特任命为公司质量负责人，其职责如下：1 .对公司内部行使品质终审权，对外代表公司与客户就品质事宜沟通；2 .有权依生产产品品质状况决定是否停止生产，执行公司产品品质标准，保证产品质量满足客户要求。监督生产产品质量，使生产过程受控。3 .制定公司的

5、品质改善方案，并督促各部门实施，使产品质量持续改进。声明本质量手册从2023年11月01日起正式实施。总经理：日期：2023-11-01第三章前言部分3.1 手册简介本质量手册是本公司质量体系的第一级文件，它阐明了本公司的质量方针和质量管理体系的要求、范围，它是在本公司现有质量管理的基础上，进一步扩充、修订和完善的质量管理体系，符合了IS09001：2015&IATF16949：2016质量管理体系的全部要求，包括客户特殊要求、相关方及法律法规的要求。本手册遵循PDCA质量循环及持续改进的思路。采用客户导向过程为基础的管理体系过程方法模式，描述满足对应的相关IS09001:2015&IATF1

6、6949：2016质量管理体系的要求。分别参见表一和表二，每章还具体描述了履行要求中不同条款的方法和职责。所有的章节均遵循IS09001：2015&IATF16949:2016的编制方法，阐述如何完成相关工作的操作程序及相互关系均予以列明，便于参阅。质量管理体系（4）质量管理体系模式3.2 质量手册说明1 .本质量手册由品质部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。2 .本质量手册由文控统一编号，发放和管理。3 .编制本质量手册的目的是确定本公司的质量方针、质量目标、组织机构、职能分配以及工作程序和要求、实施有效的管理体系。4 .本质量手册对全公司的质量体系进行了充分的描述，是本公司对质量以

7、及遵守法律法规的承诺，其内容满足IS09001：2015&IATF16949：2016的要求。5 .本质量手册版权归深刎市永裕光电有限公司所有，属公司机密文件，它是本公司的无形资产，未经总经理或管理者代表批准，任何人不得随意借用，复制和更改。6 .质量手册在本公司使用和提供认证机构必须进行受控，其他情况属非受控。受控文件必须加盖受控印章，按规定发放使用。7 .本质量手册经总经理批准后生效，公司全体员工必须严格遵守质量手册的规定。8 .质量手册的解释权归管理者代表。9 .3范围与应用本手册是公司依据IS09001：2015&IATF16949：2016标准结合实际经营情况编制而成，本公司质量手册

8、范围确定如下：a）产品范围描述：IATFI6949:2016体系的范围为：1ED贴片光源的生产。b）范围：本质量手册适用于以上产品的公司厂区范围内的内部质量管理和对外部的客户满意；内容涉及以上产品的过程开发、生产要求。c）应用：由于本公司生产产品均是按照客户要求生产（依客户提供的样品或图纸进行生产的），本公司目前不具备产品的设计责任，故本质量管理体系不涉及IS09001：2015&IATF16949:20168.3条款中有关产品设计和开发的内容，其它条款均满足IS09001：2015&IATF16949：2016标准各过程的通用要求。d）本手册中文字下面有下划线的为IATFI6949:2016

9、标准要求的内容。没有下划线的为IS09001:2015标准要求的内容。10 4公司概况11 5引用标准本公司的质量手册以及各项相关的程序文件以及标准文件系引用下列的标准：a） IATF16949：2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求b） IS09000：2015质量管理体系-基础和术语c） IS09001:2015质量管理体系-要求d） IATF关于IATF16949：2016应用指南e） 潜在失效模式及后果分析FMEAf） 测量系统分析MSAg)统计过程控制SPCh)生产件批准程序PPAPi)产品质量先期策划和控制计划APQPj) VDA6.5产品审核k) VDA6.3过程审

10、核2 .6组织结构3 .7.本量方针和质量目标1.质量方针诚信经营质量第一客户至上共赢创新！质量方针解释说明：质量方针由深圳市永裕光电有限公司总经理主持制定和颁发，质量方针适应本公司的宗旨并支持其战略方向，反映了本公司对客户的承诺，是全体员工开展质量活动的指南。最恰当、最充分地向客户诠释了“以客户为关注焦点”的质量宗旨。其含义为： 结合品质行动策划，持续运作及改进品质管理系统。 持续满足客户的需求，在企业内部展开对客户认知活动。 公司管理及品质不断改善及提升，实现公司可持续发展！2.过程绩效目标见公司年度过程绩效总览表。3.8术语与定义本质量手册的名词术语直接引用IS09001:2015&IA

11、TF16949:2016标准用术语和IS09000:2015中的术语；专用术语定义如下： 公司：指的是深圳市永裕光电有限公司 配件：在交付给最终客户之前（或之后），与车柄或动力总成以机械或电子方式相连的客户指定的附加部件（如：定制地垫、车厢衬、轮罩、音响系统加强件、天窗、尾翼、增压器等）。 售后市场零件：并非由OEM为服务件应用而采购或放行的替换零件，可能按照或未按照原始设备规范进行生产。 授权：对某（些）人的成文许可，规定了其在组织内部授予或拒绝权限或制裁有关的权利和责任。 挑战（原版）件：具有已知规范、经校准并且可追溯到标准的零件，其预期结果（通过或不通过）用于确认防错装置或检具（如通止规

12、）的功能性。 控制计划：对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描述（见附录A）o 客户要求：客户规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；客户特定要求等等）。客户特定要求（CSR）:对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。 装配的设计（DFA）:出于便于装配的考虑设计产品的过程。（例如，若产品含有较少零件，产品的装配时间则较短，从而减少装配成本。） 制造的设计（DFM）：产品设计和过程策划的整合，用于设计出可简单经济地制造的产品。制造和装配的设计（DFMA）:两种方法的结合：制造的设计（DFM）-为更易生产，更高产量及改进的质量的优化设计的过程，

13、装配的设计（DFA）-为减少出错风险、降低成本并更易装配的设计优化。 六西格玛设计（DFSS）:系统化的方法、工具和技术，旨在稳健设计满足客户期望并且能够在六西格玛质量水平生产的产品或过程的。 具有设计职责的组织：有权制定一个新的或更改现有产品规范的组织。注：该职责包括在客户制定的应用范围内，试验并验证设计性能。 防错：为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及开发。 升级过程：用于在组织内部强调或触发特定问题的过程，以便适当人员可对这些情况作出响应并监控其解决。 故障树分析法（FTA）：分析系统非理想状态的演绎故障树分析法；通过创建整个系统的逻辑框图，故障树分析法显示出各、子系统及冗

14、余设计要素之间的关系。 试脸室：用于检脸、试脸或校准的设施，可能但不限于，化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试脸。制造服务：试验、制造、分销部件和组件并为其提供维修服务的公司。 多方论证方法：从可能会影响一个团队如何管理过程的所有相关方获取输入信息的方法，团队成员包括来自组织的人员，也可能包括客户代表和供应商代表；团队成员可能来自组织内部或外部；若情况许可，可采用现有团队或特设团队；对团队的输入可能同时包含组织揄入和客户输入。 未发现故障（NTF）：表示针对服务期间被替换的零件，经车辆或零件制造商分析，满足“良品件”的全部要求（亦成为“未发现错误”或“故障未发现”）。周期性检修：用于防止发生重大意外故障的维护方法，此方法根据故障或中断历史，主动停止使用某一设备或设备子系统，然后对其进行拆卸、修理、更换零件、重新装配并恢复使用。 预测性维护：通过对设备状况实施周期性或持续监视来评价在役设备状况的一种方法或一套技术，以便预测应当进行维护的具体时间。 超额运费：合同交付之外发生的超出成本