ISO9001 2015 质量手册+程序文件(全套DOC).docx

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1、质量手册及程序文件全套（依据ISo9001:2015管理体系要求编制）郭杰控制状态：I受控,程序文件清单序号文件编号文件名称备注1QP-6.1-01风险评估和控制程序2QP-7.1.3-01基础设施与运行环境控制程序3QP-7.1.5-01监视和测量设备控制程序4QP-7.2-01人力资源控制程序5QP-7.5.3-01文件控制程序6QP-7.5.3-02记录控制程序7QP-8.2-01产品和服务要求控制程序8QP-8.4-01外部提供过程、产品和服务控制程序9QP-8.4-02外部提供方选择与评定控制程序10QP-8.5.1-01生产和服务提供的控制程序11QP-8.5-02标识和可追溯性控

2、制程序12QP-9.1.2-01顾客满意度调查与分析控制程序13QP-9.2-01内部审核控制程序14QP-9.3-01管理评审控制程序15QP-10.2-01不合格品控制程序16QP-10.2-02纠正措施管理程序文件修订页序号版本修订日期条款修订内容修订者审批O目录O1颁布令02任命书03公司简介1范围2规范性引用文件3术语和定义4公司的背景4.1 理解公司及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系及其过程5领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 公司的角色、职责和权限6策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策

3、划6.3 变更的策划7支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8运行8.1 运行的策划和控制8.2 产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供8.6 产品和服务放行8.7 不合格输出的控制9绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10持续改进10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.3 持续改进附件一程序文件清单附件二工艺流程颁布令本公司按IS09001：2015质量管理体系要求编制质量手册，手册由公司办公室编写，经总经理批准后，现予以颁布执行。本质量手册是公司

4、开展质量活动的纲领性文件，对内用于公司内部质量管理，对外是公司质量保证能力的证实文件。本手册经批准后，由公司办公室统一管理，有关手册的修订、分发、废止及管理，依文件控制程序执行。本质量手册颁布后，公司全体员工应落实执行，并就手册中相关程序或作业文件做定期更改、完善，以确保公司质量管理体系正常运行与产品品质不断提升，努力提高公司的管理业绩和效益！泰兴市XX有色金属制造有限公司总经理：郭杰日期：2018年10月10日任命书兹任命：公司郭凤祥为本公司质量管理体系管理者代表，履行以下职责并行使其权限:1 .确保公司按照IS090012015质量管理体系要求所需过程得到建立、实施、保持和持续改进；2 .

5、向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求，作为管理评审和质量管理体系改进的基础；3 .确保在公司内不断提高全体员工满足顾客要求的质量意识；4 .就本公司质量管理体系有关事宜与外部各单位进行联系。望本公司所有各部门和人员配合信息专员，确保公司质量管理体系有效运行。泰兴市XX有色金属制造有限公司总经理：郭杰日期：2018年10月10日公司简介泰兴市XX有色金属制造有限公司座落在美丽富饶的扬子江畔，傍依宁通、京沪、宁靖盐高速公路及泰州大桥，与江阴、常州隔江而望，交通运输十分便利。公司以有色金属铸造为主，从事各种砂型、金属型、离心机浇铸。产品质量符合国家有关标准。专业生产高强度耐磨耐热耐蚀铜铸件

6、及其有色金属铸件。提供各种规格的铜套、铜螺母、铜滑块、铜涡轮、铜轴瓦及自润滑轴承等产品。产品广泛适用于机械、船舶、电气、冶金、矿山、石化等行业。公司秉承“品质是企业的生命力”的经营理念，向客户提供优质可靠的产品和服务。我们相信只有与伙伴们建立可靠与永久的合作关系，才能促进双方的共同发展。总经理：地址:电话:1范围企业依据IS09001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质

7、量水平的能力。2规范性引用文件IS09000：2015质量管理体系基础和术语IS09001：2015质量管理体系要求3术语和定义本标准采用IS09000：2015界定的术语和定义。4公司的背景环境4.1 理解公司及其背景环境泰兴市XX有色金属制造有限公司根据IS09001：2015质量管理体系要求建立本文件，确定公司的经营目标和战略发展方向，并确定影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。公司应对确认的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。在对内外部因素进行监视和评审的过程中应考虑：1）这些因素正面和负面要素（或条件）。2）考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场

8、、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境。3）考虑公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解内部环境。公司根据实际情况编制风险和机遇的应对措施管理工作流程，并对公司经营活动有直接影响的风险进行管理，具体按照风险评估和控制程序执行。5 .2理解相关方的需求和期望由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求。办公室在确定相关方的时候要考虑如下相关方：a）直接顾客b）最终使用者、c）供应链中的供方、分销商、零售商及其他d）立法机构公司根据上述识别方法建立相关方一览表，每年

9、对确立的相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。6 .3确定质量管理体系的范围本手册所覆盖的产品范围为：有色金属（铜套、铜涡轮、铜轴瓦、铜导向块、铜水套）铸造及加工，机械配件的销售。本手册应用于公司有色金属（铜套、铜涡轮、铜轴瓦、铜导向块、铜水套）铸造及加工，机械配件的销售所涉及的所有人员、场所和过程。4.4质量管理体系及其过程4.4.1 办公室按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及相互作用。办公室应：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和有效控制；d）确定并确保获得这些

10、过程所需资源；e）规定这些过程相关的责任和权限；f）按照6.1的要求确定风险和机遇；g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和质量管理体系。4. 4.2过程方法1）过程的解释过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。2）公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标

11、，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，公司策划将顾客要求转化为公司衡量的目标和指标，确定公司公司结构，产生公司决策和目标及更改等过程。3）公司的质量管理体系的特殊/关键过程：加工过程表主要过程识别顾客导向过程(CoP)支持过程(SP)管理过程(MP)过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称C1产品和服务的要求S1人员M1应对风险和机遇的措施C2生产和服务的提供S2基础设施M2质量目标及其实现的策划C3防护S3过程运行环境M3顾客满意C4交付后的活动S4监视和测量资源M4监视、测量、分

12、析和评价S5公司的知识M5内部审核S6能力M6管理评审S7意识M7不合格和纠正措施S8沟通M8持续改进S9形成文件的信息S1O运行策划和控制S11外部提供的过程产品和服务的控制S12标识和可追溯性S13顾客或外部供方的财产S14产品和服务放行S15不合格输出的控制表过程与过程之间的相互关系:项目C1C2C3C4产品和服务的要求生产和服务的提供防护交付后的活动S1人员XS2基础设施XS3过程运行环境S4监视和测量资源S5公司的知识XXXS6能力XS7意识S8沟通S9形成文件的信息XS1O运行策划和控制XXXXS11外部提供的过程产品和服务的控制XS12标识和可追溯性XS13顾客或外部供方的财产XXXS14产品和服务放行XS15不合格输出的控制XX管理过程MI风险和机遇的应对措施；M2质量目标及其实施的策划；M3顾客满意；M4数据分析与评价；M5内部审核；M6管理评审；M7不符合和纠正措施；M8改进注：管理过程与所有过程相关章节条款（ISO9001：2015）过程总经理质量部营销部办公室生产部4组织环境4.1理解组织及其环境OOOO4.2理解相关方的需求和期望OOOO4.3确定质量管理体系的范围OOOO4