企业人力资源部年度预算方案模板.docx

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1、公司人力资源部年度预算方案样本方案名称公司人力资源部年度费用预算方案受控状态编 号一、总则1 .目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制 定本方案。2 .原则在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资 源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。3 .职责范围（1）公司人力资源部负责年度费用预算的编制。（2）各相关职能部门给予相应配合。（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。二、年度公司人力资源部费用预算及使用情况分析公司人力资源部收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所 小O公司人力资

2、源部费用预算及使用情况历史数据单位：万元费用项目XXXX 年XXXX 年XXXX 年预算实际预算实际预算实际招聘0.850.81.21.251.61.6培训费用32.83.53.44.24员工工资150144180183235240各项福利费用2018.922242827.9社会保险总额60587273.28483.5其他相关费用44.565.888.5总 计237.85229284.7290.65360.8364.5由上表数据可以得出如下结论。1 .随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费 用基本以平均40%的速度递增。2 .随着公司员工总数的逐年增加

3、，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。3 .随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。4 .根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐 年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度 递增。5 .其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。6 .公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。三、公司经营状况分析1 .公司201X年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。2 .预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。3 .预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销他

4、和研发人员会有所增加。4 .公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。四、20IX年公司人力资源相关政策的调整根据公司于201x年12月30 口公布的201X年人力资源管理制度的规定，对相关人力资源管 理政策的调整特总结如下。人力资源管理政策调整内容人力资源政策调整内容招聘政策调整1. 201X年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格 后录用为正式员工的，每成功一名，奖励推荐员工500元2. 20IX年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素 的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法薪资福利政策调整1 .经总经理提议，董事会批准，201X年1月

5、起增加员工工龄津 贴，为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴2 . 201X年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将 拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200400 元，视完成利润情况决定具体数额考核政策调整1. 201X年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员 目标的完成情况进行绩效考核2. 201X年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度 一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点3. 201X年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进 行沟通4. 201X年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果 的可靠性

6、和有效性员工培训政策调整1. 201X年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位 操作技能培训和安全培训1,并实行笔试考试。考试合格方可上岗2. 201X年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训 分管理层和一般员工培训两部分3. 201X年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业 审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销 部分或全部培训学费五、20IX年各项费用预算编制1.招聘费用预算，如下表所示。招聘费用预算表单位：元校园招聘讲座费用计划对本科生和研究生各进行3次讲座，共6次。每次费用500元， 共计3000元参加人才交流会参加交流会3次，每次平均

7、2400元，共计7200元宣传材料费交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元网络招聘会在XXX招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计9600元合计22 300 元2.培训费用预算201X年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计201X年培训费用约为4.6万元。3 .员工工资预算按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。4 .员工福利预算增加春、秋游费用4万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为31.2万元。5 .社会保险金201X年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。6 .公司人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。7 . 20IX年公司人力资源管理预算简表单位：万元费用项目预算额招聘费2.3培训费4.6员工工资302各项福利费用31.2社会保险100.2其他费用支出10备用金2合计4523相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期