企业安全风险管控和隐患排查治理手册精品.docx

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1、XXXXXXXX 公司安全风险管控和隐患排查治理手册*有限公司2023年1月目录1.定义41 .风险42 .安全43 .安全风险44 .安全风险管控45 .安全风险分级管控：46 .风险源47 .隐患58 .风险辨识59 .风险评估52 .概述62.1 1企业介绍62.2 地理位置及周边环境12.3 生产流程12.4 主要设备设施22.5 原辅材料、中间产品和成品22.6 主要建构筑物33 .安全风险辨识与评估41 .1危险源辨识结果42 .2风险分级方法的选择43 . 3较大及以上安全风险等级评估64 . 4较大及以上安全风险责任人认定65 . 5企业安全风险统计66 .6企业风险分布74

2、.主要风险单元安全管控分析104.1 风险单元的划分IO4.2 各单元主要危险性分析104.3 企业所采取的管控措施104.4 存在的主要问题104.5 持续改进方案114.6 安全风险告知115 .隐患排查治理体系115.1 1安全隐患排查方式115.2 安全隐患排查标准115.3 安全隐患的整改与落实126 ,双重预防机制的保障措施121.定义L风险指不确定性对目标的影响。风险是客观存在的，风险无处不在。风险不等 于损失。2 .安全指风险对人类生命、财产可能产生的损害控制在可接受范围内的一种状态。 安全是相对的，安全并非绝对无事故。3 .安全风险指安全生产经营活动中存在的风险，是指特定危害

3、事件发生的可能性，及 其引发的人员伤亡、财产损失的后果严重性的组合。有时也称为安全生产风险。 4.安全风险管控指通过系统辨识生产经营活动中可能存在的风险，科学分析各种风险发生 的可能性，以及承受或控制风险的能力，评估风险等级，明确对策并采取相应 的风险控制措施的动态管理过程。有时也称为安全风险管理。5 .安全风险分级管控：指对辨识出的安全风险进行分类梳理，对不同类别的安全风险，采用相应 的风险评估方法确定安全风险等级，明确对应的技术和管理措施，把可能导致 的后果限制在可防、可控范围之内。安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分 别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。6 .风

4、险源指可能造成人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的 根源或状态。有时也称为危险源、风险点、危险有害因素等。风险源可能是设备、场所和区域等。风险源是可以量化的。风险源不一定 发生事故，不能有效管控时，在触发因素的作用下，风险源进入危险状态，继 而转化为事故。7 .隐患指作业场所、设备或设施等物的不安全状态，人的不安全行为和管理上的 缺陷。8 风险辨识指发现、确认和描述风险的过程。风险辨识可利用历史数据、理论分析、 专家意见以及相关者的需求等信息，对潜在风险进行系统归类，掌握哪些潜在因 素将导致事故发生，什么特定条件会使事故影响扩大，识别风险产生的根源， 分析承受风险的可能性，为

5、风险评估与风险管控提供基础。风险辨识包含危险源辨识，有时也称为风险识别。9 .风险评估是风险识别、风险分析、风险评价的全过程。其结果是得到风险程度并确 定其是否在可承受范围，包括风险承受力与控制力分析、风险发生可能性与后 果严重性分析。有时也称为风险评价。2 .概述2. 1企业介绍文字部分：企业概况的介绍，包括企业背景（外资、民营、国企、集团子 公司等）、行业类型、产品类型与产量、规模、人数等信息。为了更加直观，将一些可以直接反应企业情况的数据统一成企业信息表, 我提供一个模板企业名称所属行业详细地址企业注册时间企业投产时间企业注册资金员工数量（含派遣）占地面积建筑面积主要产品及年产量主要原材

6、料及用量企业主要负责人及联系 方式安全管理人员及联系方 式安全管理体系建设情况企业主要风险位置例如：喷漆车间/铸造车间安全风险重点管控对象例如：20t桥式起重机15t电炉（判定为红色风险的内容）安全生产标准化口一级二级三级无其他安全体系认证例如：1S018001. S8000. 3C认证等（也可以写国际上的，如CE认证）主要消防设施三同时完成情况口预评价安全口安全设施专篇验收评价安全风险类别的精确划 分口可燃性粉尘（附表1） 口危化品存储（附表2） 口危化品生产（附表3） 口仓储物流（附表4） 口涉氨涉氯（附表5） 劳动密集型（附表6） 口加 油加气站（附表7） 危险货物运输（附表8） 口重大

7、危险源（附表9） 有 限空间（附表10） 口污水处理设施信息表（附表11） 印刷、喷涂、涂胶 企业信息表（附表12） 口液化屋使用储存信息表（附表13） 口金属熔融企 业信息表（附表14）注:涉及的相关风险类别，需要填报相应信息表，14个信息表另见附件。2. 2地理位置及周边环境IK能化工后马村口沈阳泰丰化工积水好施新型 建材公司,G沈阳加贝氏 二公司.沈限中科Tw 公司做冲吗市飞达 二油品公司D化学公司区平面图1-I* MXXXX公司位于XXXX工业园，其东侧为XXXXX公司生产厂房，距离一车间 12m；西侧为XXXXX公司生产厂房，距离二车间12叫 南侧为XXXXX公司生产厂 房，距离二车

8、间12m。（东南西北相邻情况的文字描述）2.3生产流程（举个例子）XXXXX生产流程文字叙述例如：氨气、邻氯甲苯气化进入流化床气体分布板上方，空气进入流化床 气体分布板下方。在催化剂作用下发生氨氧化反应。内置的旋风分离器将催化 剂和物料气体分离：物料从出口排出，催化剂返回到流化床，循环使用，催化 剂寿命2-3年。物料喷淋冷却分离，精僧得到产品，多余氨制成硫酸铁。XXXXX流程框图结晶干燥.2. 4主要设备设施序号设备名称规格/型号数量位置1机床XXXXX4台一车间2.5原辅材料、中间产品和成品序号名称单位数量储存场所1钢管吨200成品库2油漆桶100危化品仓库2. 6主要建构筑物序号名称用途建

9、筑 面积(m2)层数高度(m)火灾 危险分类结构形式耐火等级11#生产厂房机械加工Hll29戊类轻钢结构二级3.安全风险辨识与评估3.1 危险源辨识结果（文字描述，数据说明）例如：*公司全部危险源数量IOO个，其中危险物料数量20个，设备设 施类40个，作业活动类40个，经过归类、汇总后统计如下表：序号危险源描述（物料、 设施、活动）数量岗位或人员危险性描述导致事故后果 类别1甲醇1吨仓库管理易燃液体,闪点16。（2,具有较 强的挥发性火灾2更换刀具车工、钱工、 锯床工锋利部分划伤物体打击3.2 风险分级方法的选择（有的公司采用LEC法或其他方法，且评分标准都不一样）风险判定矩阵考虑事故发生的

10、可能性和事故后果严重程度两个维度，其中, 事故发生的可能性分为五个等级，事故后果严重程度分为四个等级。风险判定矩阵可能性严重程度A （灾难）B （严重）C （一般）D （轻度）E （轻微）a较大风险较大风险一般风险B黑较大风险较大风险一般风险C一般风险一般风险D较大风险-ra.一般风险一般风险E一般风险一般风险一般风险一般风险事故发生的可能性分级判定标准可能性等级描述评价标准A很可能今后1年内至少发生1次B可能，但不经常今后1年内可能发生1次C可能性小，完全意外今后25年内可能发生1次D很不可能，可以设想今后510年内可能发生1次E极不可能今后10年内发生的可能少于1次事故后果严重程度分级判定

11、标准严重度等 级描述评价标准A灾难可能发生重特大事故可能造成10人以上死亡或50人以重伤，或5000万元以上直接经济损 失，或造成恶劣或极其恶劣的社会舆论和政治影响B严重可能发生较大事故可能造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤，或1000 万元以上5000万元以下直接经济损失，或在一定范围内造成不良的舆 论影响，或产生一定的政治影响C一般可能发生一般事故可能造成1人以上3人以下死亡或1人以上10人以下重伤，或10万元 以上IOOO万元以下直接经济损失，或有较小的社会舆论，一般不会产 生政治影响D轻度 可能发生人员重伤事 故无人员死亡，可能造成人员重伤，或10万元以下直接经济损失

12、，一般 不会产生政治影响，舆论范围仅限于企业内部E轻微 可能发生人员轻伤事 故无人员死亡或重伤、可能造成人员轻伤，直接经济损失1万元以下，不 会造成不良的社会舆论和政治影响注1：本表所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。注2：风险后果中死亡人数、重伤人数的确定是参照生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令 第493号）进行描述的；若其他行业/领域对后果严重性有明确分级的，可依据相关规定具体实施。3.3 较大及以上安全风险等级评估（如果采用其他方法，在“红色”位置更换为其他定量参数）序号风险辨识风险评估危险源名称矩阵评价风险等级颜色标识说明严重程度可能性危险物料、设备设施、作业活动都写在这里，统称“危险源名称”3. 4较大及以上安全风险责任人认定序 号危险源管控级别公司级车间级班组级岗位级1234563. 5企业安全风险统计风险等级分布信息统计表序号车间/场所岗位名称岗位数量篁大风险 （红）较大风险（）一般风险（黄）低风险 （苴）总计效 量比例数1比例数量比例数 t比例1加油区站长1321%1179%00%00%142加油员4220%880%00%00%103带班长2125%375%00%00%44营业厅营业员100%00%2100%00%25记账员100%00%2100 %00%2总 计57