供应商管理程序规定.docx

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1、供应商管理程序规定1目的对供应商的产品和售后服务进行控制，确保其符合分公司HSE管理的规定和要 求。2范围本程序适用于对供应商的评价、选择和控制方法，对物资采购计划管理，采购合 同管理和产品使用过程质量跟踪。3职责3.1 总务材料科负责本公司分管范围内的物资供应管理。对供应商进行评价、选择和 控制，负责采购产品的验证。3.2 安全科、工程技术科参与供应商的评价。4程序4.1 供应商的评价总务材料科负责组织对供应商进行评价、选择和控制。4.1.1 对供应商的调查总务材料科负责对所采购物资的供应商的资质进行调查，要求供应商提供产品的 制造许可证、产品合格证、使用说明书、防爆设备生产许可证、计量器具

2、生产许可证 等必要的证书以及化学危险品安全标志、化学危险品安全技术说明书等，确认其符合 基本条件后再参照标准进行后续评价工作。4.1.2 对供应商的评价根据调查结果评价和选择供应商。对供应商的评价方法有：a）样品评价；b）现场评价；c）历史评价；d）对比其它使用者的使用情况评价。对于首次使用的物资的供应商须采用样品评价、现场评价和对比其它使用者的使 用情况等三种评价方法进行评价。总务材料科组织收集用户对供应商所供物资的质量 和售后服务反馈意见，积累市场价格行情和历年供货信誉情况，组织有关部门和人员 对供应商进行综合评价，填写“供应商评价表二依据“供应商评价表”选择合格供 应商，由总务材料科收集

3、编制本公司“合格供应商名录”，经总经理批准后实施采购。4.2 合格供应商的控制经评价合格的供应商，应实施以下控制：421总务材料科对列入“合格供应商名录”的合格供应商，分别建立“合格供应商 档案”，档案内容含：“供应商HSE资格调查表”、“合格供应商考核表”等评价考核 资料以及有关证明材料；4.2.2对列入“合格供应商名录”的供应商，由总务材料科组织有关部门和人员对其 进行每年一次的全面考核（考核内容包括产品质量安全性、可靠性、合同履行情况和 产品售后服务等），及时剔除达不到要求的供应商。4.3 采购资料控制4.3.1 采购资料指各种物资需求计划、采购计划、采购合同或协议。提报部门对所提 报的

4、采购资料准确性、完整性负责。4.3.2 采购物资应明确对采购物资的要求，包括：1）采购物资的名称、规格、型号、等级和数量或其它准确的标识方法；2）对有特殊质量要求的产品要提出质量要求、适用范围、制造样图、过程要求、 检验规程等技术资料；3）当对供应商的质量保证体系或健康、安全和环境方面保证体系有要求时，要 提出适用的质量体系或健康、安全和环境方面保证体系的名称、编号、版本。4）有质量保证或健康、安全和环境方面保证要求时，还要有质量保证协议或健 康、安全和环境方面保证协议。4.3.4物资采购资料按规定审批后方可执行，采购人员执行时应认真复核。4.4 采购产品的验证4.4.1 如需在供应方货源处对

5、所采购物资进行验证时，应在采购合同中规定验证的安 排和放行的方式。4.4.2 在生产制造厂由供应商进行验证，不能作为供应商的物资质量进行有效控制的 证据，仍需对供应商进行严格的质量及HSE要求的控制。4.4.3 产品到货的质量验收。由总务材料科负责依照相关规定进行验证。4.5 实行供应商产品安全、质量赔偿制度总务材料科依照合同有关条款进行复核，如果发现产品在HSE、质量方面存在 的问题，负责向供应商索赔或作退换处理，对合同执行过程中的纠纷按合同中的规定 解决。4.6 对供应商售后服务的管理签订采购合同时，对影响本公司HSE的设备、材料要有售后服务条款。总务材 料科负责根据合同条款督促供应商提供

6、优质的售后服务。对到现场提供售后服务的供应商，由总务材料科负责进行入厂HSE教育，具体 执行HSE教育培训管理程序。5相关记录供应商能力调查表合格供应商名录供应商HSE表现评价表供应商评价表采购产品验证报告6附录供应商管理流程图供应商HSE资格调查表合格供应商名录供应商HSE表现评价表供应商HSE资格评审表附录1：供应商管理流程图供应商HSE资格调查表 供应商名称：序号调查内容是否1是否建立了 HSE管理体系？2是否通过了 HSE标准认证？3是否通过质量体系认证？4是否通过环境管理体系认证？5是否通过职业健康安全管理体系认证？6是否有健全的HSE管理组织机构？7是否有健全的HSE管理制度和保证

7、体系？8是否有制造许可证？9是否有产品合格证？10是否有使用说明书？11防爆设备是否有生产许可证？12计量器具是否有生产许可证？13化学危险品是否有安全标签？14化学危险品是否有安全技术说明书？15是否有相关部门监督检验证书？16是否有完善的售后服务？17是否有足够的备品备件供应？18所供产品过去三年HSE表现19所供产品的包装及运输是否考虑了不安全隐患？附录3：合格供应商名录上海鲁汇市政工程公司合格供应商名录编号供应商名称是否有资质证书否营执和人权托2 是有业照法授委中是否 有产 品制 造 （生产） 许可证产品 合格 证否安标和术明B 是有全签技说：是否 建立 质量 保证 体系产储I 售后

8、服务 如何过去 产品 HSE 表现 情况是否 有HSE 管理 组织 机构是否 建立 HSE 管理 体系总务材 料科确 认（签 字）总务材 料科确 认（签 字）主管领 导确认 （签字）附录4：供应商HSE表现评价表上海鲁汇市政工程公司供应商HSE表现评价编号序 号评价内容表现评价是、否可接受需要改进不适用1设备/物品的性能是否良好2设备/物品的使用寿命是否达到设计要求3设备/物品的配件是否足够4设备/物品配件性能是否良好5设备/物品是否满足分公司的HSE要求6产品出现问题是否提供及时有效的技术服 务7设备/物品的各种许可证是否齐全8设备/物品是否有合格证9设备/物品是否有使用说明书10危险化学品是否有物质安全技术说明书11危险化学品是否有合格的安全标签12是否采用石棉产品13是否采用佛里昂产品14是否采用剧毒产品（如多氯联苯等）15是否采用放射性产品16是否采用机械防护12过去产品供应的HSE表现情况13是否有质量管理体系认证14是否有环境管理体系认证15是否有职业健康安全管理体系认证签定合同 时的要求明确对不符合HSE要求的产品的 处理产品出现问题应提供及时有效技 术服务供应商名称:评审部门:记录人:年月日上海鲁汇市政工程公司供应商HSE资格评审记录编号：序号供应商名称评审时间表现情况评审结果存在的问题评审部门:记录人:年 月