供应商退出管理规范.docx

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1、修订页Therevisionpage*最新修订内容*The1atestrevisioncontent修订前Beforetherevision修订后Aftertherevision无新制*修订记录*Therevisionrecord序号No.修订情况Thestatusoftherevision备注Note修订内容Therevisioncontent版次Version.制/修订日期Therevisiondate1新制A2023.1.13部门经理批准Departmentmanagerapprova1生效日期Effectivedate月日会签Eachdepartmentsignature财务部FD行政

2、部MD人资部HR采购部PM生管部PD品保部QA工程部EN销售部SA项目部PG主办Host1.目的:通过加强供应商退出管理，淘汰不能达到公司技术、质量、成本、交付等要求的供应商，整合公司优质供应商资源，保证公司供应链系统的持续优化，同时对需退出的供应商作出有效、有序、稳妥的管理，确保不因供应商退出期间对我司造成较大的影响。2 .范围：本规范适用于XXXXX有限公司体系内所有供应商。3 .定义：无4 .职责：4.1 采购部：1 .1.1参与提报符合退出条件的供应商。4 .1.2负责供应商退出风险识别工作。4.1.3负责供应商退出审批流程。4.1.4负责退出供应商商务问题处理工作。4.1.5负责供应

3、商名录的调整。4.1.6负责确认样件试制等方面退出风险及试制阶段未完成工作处置。4.1.7对退出供应商申请有一票否决权。4.2品保部：4.2.1参与提报符合退出条件的供应商。4.2.2负责确认索赔等方面退出风险及索赔处理。4.2.3负责确认退出供应商厂内在制品使用情况及客户端在制品品质确认情况。4.2.4参与供应商退出会签。4. 3行政部：4. 3.1参与供应商退出会签。4.4销售部：4.4.1负责确认供应商售后子件处理情况。4.4.2参与供应商退出会签。4.5项目部:4.5.1负责评估退出供应商对新项目的影响。4.5.2参与供应商退出会签。4.6工程部：4.6.1参与供应商退出会签。4.7生

4、管部：4.7.1参与供应商退出会签。4.8财务部：4 .8.1负责退出供应商财务结算。5 .8.2参与供应商退出会签。6 .流程图：见附件8.17 .作业内容：依据供应商管理程序，或参考公司高层领导意见对体系内供应商进行优化，将不满足桑诺普技术、质量、成本、交付等要求的供应商剔除供应商体系。7.1 退出申请6. 1.1采购部、品保部、工程部、生管部通过供应商质量、成本、技术、交付等方面的表现，提出需要退出的供应商，并填写供应商退出申请单，先由采购部审批确认同意后，各部门进行会签，各部门会签确认无异议后再实施退出，并把实施过程记录于供应商退出实施单中。原则上采购部对供应商退出申请有一票否决权，并

5、注明否决的具体原因。6. 12退出条件以下条件满足一项即可以进行提报申请：6.1. 2.1技术薄弱，同一新产品送样连续3次不满足图纸要求的供应商；6.1.2.2质量管控差，同一部品一个月内出现重复性异常引起客户投诉或一年内因品质问题被客户投诉3次以上的供应商；6.1.2.3年度风险评估不合格、年度审核低于80分以下、供方绩效考核连续三个月不达标需限期整改，限期整改无明显改进的供应商；6.1.2.4需向我司申请的变更，未经我司同意而私下变更造成我司停线的供应商；6.12.5配合差，不配合我司降本、质量提升等活动，不按时甚至不提交合同规定的各种文件资料等，连续跟催提醒3次无结案的或一年内供方业绩评

6、价表中服务评价三次不达标的供应商；6.1.2.6存在严重的环保问题或CSR(社会责任)问题的，并可能给公司带来负面影响的或潜在风险的供应商；6.1.2.7供应商出现财务或运营异常面临倒闭或已倒闭的供应商；6.1.2.8与桑诺普全面停止业务的供应商，三年内无合作关系；6.1.2.9主动申请退出的供应商。6. 1.3确认未完结事项采购部接到供应商退出申请单，各部门会签完成后，实施供应商退出，并与各部门确认预退出供应商在财务、索赔、新项目开发等方面有无未完结事项：1)不存在未完结事项，即实施退出；2)存在未完结事项，待处理完成后实施退出。6.2退出实施6.2.1退出供应商管理6.2.1.1停止一切新

7、项目和定点开发；6.2.1.2正在开发的项目，按照制定的计划转移；1. 2.1.3正在配套的子件，停止下单供货。6. 2.1.4退出供应商未完结包含但不限于下列事项推进：1)法律纠纷，通过调节或法律途径公诉、仲裁进行解决(在甲方所在地的法院)。2)索赔事项，品保部提报财务部供应商扣款通知单，财务部进行结算。3)销售备件订单，生管部核实厂内库存数量及销售部确认后续子件需求，由采购部规划转移至体系内其他供应商，以保障备件供应。4)财务事项，财务部进行财务结算。6.3固定资产回收采购部组织对退出供应商处我司固有资产(原材料、半成品、工装设备、模夹治具、测量仪器检具、辅料包材等)回收工作。6.4退出供

8、应商名录建立6.4.1采购部按照供应商退出实施单，并组织各部门会签。6.4.2供应商退出实施单会签完成通过后，采购部将该供应商从合格供方名录中剔除，并更新退出供应商名录，采购部下发通知告知供应商及相关部门，并存档处理。6. 4.3退出供应商自退出之日起三年内不得再重新启用，同时系统中冻结该退出供应商数据。7. 4.4退出供应商重新启动时，必须按照新供应商开发流程进行潜在供应商审核。8. 4.5每个退出供应商重新启动的次数为一次。7.相关文件：7. 1供应商管理程序(SNP-QP-TS-22-PM)7. 2供应商扣款通知单(SNP-QP-TS-06-QA-07)9. 3合格供方名录(SNP-QP-TS-22-PM-04)8.附件：8.1 供应商退出流程图8. 2供应商退出申请单(SNP-WI-GF-PM-008-001)10. 3供应商退出实施单(SNPT1-GF-PM-008-002)11. 退出供应商名录(SNP-WI-GF-PM-008-003)