公司各单位KPI词典.docx

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1、XX集团公司各单位KP1词典工业园指挥部KP1辞典所属部门序号指标名称定义目的计算公式极性信息提供者统计单位战略板块战略目标说明工业园总指挥、副总指挥1工程项目计划完成率工程项目计划完成程度完成项目计划实际完成考核期内的项目数/考核期内计划的项目数X100%越高越好综合管理部%内部加快工程建设进度工业园总指挥、副总指挥2项目议标率预算金额超过10万元的规划设计、土建、设备采购、设备安装的项目应议标降低项目成本考核期已议标的项目个数/考核期应议标的项目个数X100%越高越好投资控制部%财务降低成本工业园总指挥、副总指挥3现场签证不合规次数现场签证原因合理、程序合规保证现场签证合理性数据统计越少越

2、好投资控制部次内部加快工程建设进度每次签证要有原因分析报告，并报投资控制部、指挥部工程助理、监理、常务副总指挥审批同意，签证内容要与签证原因相符工业园总指挥、副总指挥4项目验收不合格而返工的预算外支出金额项目质量要有保证，不得返工提高项目验收合格率数据统计越少越好投资控制部元财务降低成本工业园总指挥、副总指挥5施工安全事故发生的次数安全事故发生的次数杜绝、减少安全事故发生的发生数据统计越少越好集团生产安全管理部次衡分的充素平计卡补要来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数

3、，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推工业园总指挥、副总指挥6工程项目预算执行率项目预算执行率提高预算控制能力项目实际决算金额/项目预算金额XIo0%越低越好投资控制部%内部费用控制综合管理部1因报建不到位影响决策或项目进度的次数因报建信息不准确或不及时反馈影响决策的次数或报建不及时或手续不全影响项目进度的次数杜绝因报建工作对决策和项目的影响数据统计越少越好工业园指挥部领导和工程管理部次内部加快工程建设进度综合管理部3培训计划完成率培训计划完成程度完成培训计划实际完成考核期内的培训项目数/考核期内计划的项目数100%越高越好集团人力资源部%学习创新激励机制建立综合管理部4培训考

4、试合格率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数X100%越大越好人源团资集加部%学习创新激励机制建立只有进行了培训考试的培训才进行此项考核.综合管理部5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的员工人数/实际在编的员工人数X100%越小越好集团人力资源部%学习创新团队管理（被动流失的除外）综合管理部7招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘需求人数X1O0%越大越好集团人力资源管理部%顾客顾客满意度需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准综合管理部8行政后勤管理不满意被投诉的次数行政后勤管理

5、不满意被投诉的次数考核行政后勤管理的满意程度数据统计越少越好公司领导次顾客顾客满意度计划财务部1因工作不力影响融资活动的次数因工作不力影响融资活动的次数保证融资的效率数据统计越少越好集团财务中心次内部融资管理计划财务部2财务分析报告出现错误的项数财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项顾客顾客满意度财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料计划财务部3财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好集团财务中心天顾客顾客满意度计划财务部4内外部审计发现问题的项数内外部审计发现问题的项数保证财务数据的准确性、合规数

6、据统计越少越好集团财务中心次顾客加强分公司管理外协部1辅助设备采购致使项目延迟的天次数辅助设备采购不及时或者设备质量问题致使项目延迟的天数提高设备采购的及时性并确保设备的质量数据统计越少越好综合管理部天次顾客顾客满意度（因主观因素）外协部2外协项目进度计划完成率外协项目进度计划完成程度完成外协工作计划实际完成考核期内外协项目数/考核期内计划项数XIo0%越高越好综合管理部%内部加快工程建设进度外协部3违反招投标程序的次数没有依照招投标程序进行的次数遵守招投标程序数据统计越少越好综合管理部次顾客加强分公司管理外协部4生产辅料采购不及时或者质量不达标导致停工待料的小时数生产辅料采购不及时或质量不达

7、标导致停工待料的时间数确保采购及时质量合格数据统计越少越好综合管理部小时顾客顾客满意度工程管理部1工程项目计划完成率工程项目计划完成程度完成项目计划实际完成考核期内的项目数/考核期内计划的项目数X100%越高越好综合管理部%内部加快工程建设进度工程管理部2工程项目验收没有通过而返工的预算外支出金额验收没有通过而返工所发生费用提高工程项目的质量数据统计越少越好投资控制部元财务降低成本工程管理部3工程项目预算执行率项目预算执行率提高预算控制能力项目实际决算金额/项目预算金额XIO0%越低越好投资控制部%内部费用控制工程管理部4安全隐患整改完成率集团安委会发现安全隐患整改完成程度减少安全隐患，杜绝安

8、全事故发生实际整改项数/集团安委会发现的应整改安全隐患项数*100%越高越好集团生产安全管理部%衡分的充素平计卡补要来自POP（对战略的补充）工程管理部5安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好集团生产安全管理部次平衡计分卡的补充要素来自PoP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推投资控制部1项目预决算偏差率预决算的符合程度减少的预决算不合理（项目预算金额-项目决算金额）/项

9、目预算金额XIo0%越少越好综合管理部%内部费用控制投资控制部2工程设计变更审核和现场签证审核与程序不符的次数按规定程序对工程设计变更审核和现场签证审核过程进行管理提高工程设计变更审核和现场签证审核的合理性数据统计越少越好综合管理部次顾客加强分公司管理投资控制部3工程量清单编制不及时影响招投标次数工程量清单编制要及时保证工程量清单编制及时数据统计越少越好综合管理部次顾客加强分公司管理设备工艺部1因前期沟通和目核不力导致设i变更或签证次窗根据工作需要，主动与设计院沟通我方需要，反映情况、更正院方的认识等。促进与设计院的沟通，提高图纸质量数据统计越少越好沟通记录、上级领导、投资控制部次内部加快工程

10、建设进度设备工艺部2图纸设计进度按合同或计划进度要求，工业园工程所需图纸实际完成的进度与要求进度的对比。（因本部不可控情况影响的除外）按计划完成图纸，促进提高工作效率。实际完成时间/计划完成时间排除被考者不可控因素的影响时间越高越好投资控制部%内部加快工程建设进度设备工艺部3生产线验收质量按合同或公司耍求，对生产线进行内部或正式验收，评估其所达到的质量水平。促进在工作过程中把握好生产线设计、调试质（实际质量标准/要求质量标准）大权重细小质量问题、潜在质量问题个数越高越好/越少越好项目组、使用单位%内部加快工程建设进度设备工艺部4技术信息提供的充分性为设计方案、制作方案而提供的关于市场需求、技术

11、发展、竞争对手技术、原料供应、生产组织等方面，是否充分、完整、及时地提供了。从信息方面，促进方案设计、制作得更正确、更完善。发现方案中未采用信息的个数；或按等级判断信息提供的充分性。越高越好综合部个内部加快工程建设进度设备工艺部5生产线建设改进建议充分及时性针对具体实施中的问题，提出生产线建设改进建议的情况。使生产线建设得更加符合现实环境和现实需求。分类、分等级进行判断打分越高越好项目组、使用单位分内部加快工程建设进度设备工艺部6生产线工期达成率按指挥部工作计划，生产线实际用工期与计划工期之间的比值。促进生产线建设按计划完成工作。生产线实际用工期/计划用工期排除被考者不可控因素的影响时间越高越

12、好指挥部及下游部门%内部加快工程建设进度设备工艺部7设备安装质量按合同或公司要求，对生产线设备安装质量进行内部或正式验收，评估其所达到的质量水平。促进在工作过程中按质量要求严格撑握好生产线设备安装工作。（实际质量标准/要求质量标准）*权重细小质量问题、潜在质量问题个数越高越好/越少越好项目组、使用单位%内部加快工程建设进度生产准备部1生产准备人员考核合格率为开工生产准备的员工，经考试、试用后，占该类全部准备人员的比率。促进招聘及培训工作到位。合格人员数/全部准备人员数X100%越高越好综合管理部%内部加快工程建设进度生产准备部2因准备不充分影响试车、试生产次数按计划时间试车、试生产，但由于准备

13、不充分而停止、推后，或具潜在问题，统计这些影响次数。促进全面做好工作，力保一次试车成功。次数统计，并考虑影响因素的重要程度，作为权重越低越好综合管理部次内部加快工程建设进度生产准备部3技术规程及作业文件完备率生产线提交正式生产，所需要的操作手册、作业流程、必要管理制度等的完善情况。为正式生产提供较全面的规章制度保证。根据需求，按同等重要同样权重统计：已有规章制度数/需求（计划）的规章制度数X100%越高越好综合管理部%内部质量控制体系建设XX业务KPI辞典所属部门序号指标名称定义目的计算公式极性信息提供者统计单位战略板块战略目标说明总经理、副总经理1净资产收益率税前利润总额与所有者权益的比率衡量企业的获利能力考核期税前利润总额/考核期平均所有者权益XIO0%越高越好集团财务中心%财务利润增加总经理、副总经理2资产保值增值