公司工厂变更管理制度.docx

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1、公司（工厂）变更管理制度1目的变更管理是指企业内部任何与过程安全相关的扩建、改造、停用、拆除或非同类替换的改变。包括工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员、组织机构等方面进行改变而采取的一系列措施，达到控制变更风险的目的。2变更范围公司所有涉及工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、危险化学品、材料、生产组织方式、人员安排、组织机构等方面发生变化。3变更内容及责任部门变更内容分为工艺技术变更、设备设施的变更、管理变更及其它变更，其主要内容及责任部门见下表：序号变更类型责任部门备注1工艺、技术变更，主要包括：生产能力生产部新建、改建、扩建项目成立了专门项目办的，

2、由项目办主管原辅材料和介质工艺流程及操作条件的变更操作规程或操作方法的变更工艺参数、仪表控制系统的变更公用工程的水、电、气、风的变更等2设备设施的变更，主要包括：设备设施的更新改造生产部非同类型替换安全设施、安全附件的变更安全健康防护设施的变更安全部消防设施的变更电气方面的安全保护装置动力部监视和测量设施的变更更换与原设备不同的设备或配件设备材料代用变更临时的电气设备等3管理变更，主要包括：法律法规和标准的变更安全部人员、供应商和承包商的变安委会更管理机构、管理职责、管理制度的变更安全标准化和其他标准的变更生产组织方式等方面改变安全部4其它变更：上述内容有其他专项管理；如报警管理、连锁管理等4

3、变更管理的分级4.1根据变更带来的工艺危害、安全健康、设计复杂程度、环境影响、财务影响等多方面因素可将变更分为一般变更和重大变更。4.2重大变更：可能导致生产工艺不稳定、风险等级提高，带来事故发生、出现人员伤害、造成严重环境污染,或者企业不能接受的财产损失等潜在后果的变更;如：工艺变更、主要原辅材料的变更、重要设备设施及重要辅助设备设施的变更、重要环保设备设施的变更；关键装置重点部位人员变更、主要技术负责人和技术人员变更；4.3一般变更：不属于重大变更的变更；如：不涉及修改操作规程、不影响企业人员安全健康、不涉及环境影响的变更，或者涉及修改操作规程但不涉及重要工艺变化、变更对人员安全和健康的影

4、响轻微并可控统称为一般变更。5变更程序5.1变更申请：任何部门单位在变更前都要办理申请手续；通过预评估后，由变更单位申报变更申请单；写明原因、目的、变更类别、预计实施时间、变更内容及实施方案、变更后预期达到效果、需要更新文件资料等。5.2风险评估：变更风险包括变更实施过程中风险和变更实施后风险；变更实施过程风险评估可在作业管理中进行辨识和管控。变更实施后风险应从变更带来的潜在后果严重性和可能性两个方面；后果严重性包括：变更后系统中物质危害特性；变更后系统内最严苛的工艺运行条件；变更后对系统上下游的影响或相关设备运行的影响。失控的可能性从以下两个因素评估：变更是否增加了设备或系统的故障模式或故障

5、点；变更是否破坏了原有保护层。5.3变更审批5.3.1变更申请表及风险评估材料应按照管理制度要求逐级上报责任部门审核,并按照权限报相应负责人审批。5.3.2各级审批人应审查变更流程与管理制度的符合性、变更风险评估的准确性以及措施的有效性。5.4变更实施与投用5.4.1变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，实施过程中严格落实风险管控措施。5.4.2涉及需在生产现场进行施工的设备设施变更或工艺流程变更，须在生产现场实施，并根据相关标准组织现场施工作业，并在施工作业就结束后组织完工验收。5.4.3紧急变更应在对变更可能产生的风险充分评估并采取有效控制措施的基础上进行实施。5.4.4变更实施前应

6、对可能受到影响的人员、承包商、供应商、等相关人员进行培训，培训内容包括：变更的目的、作用、变更内容及操作方法、变更中可能的风险和影响、同类事故案例分析等。5.4.5变更投用前，应当组织开展投用前安全条件确认，安全条件具备后方可投用，安全条件确认主要包括：变更按照既定方案实施情况；风险评估中安全措施的落实情况；相关人员接收培训教育情况；现场设备设施安装与有关标准符合情况。5.5验收与关闭5.5.1验收包括对变更与预期效果符合性评估；5.5.2验收应在变更投用具备验收条件时完成验收工作；验收工作不超过变更投用后90天。5.5.3变更单位应及时更新涉及的PID图纸、操作规程、联锁逻辑图等文件资料。并

7、将变更过程涉及的记录资料归档；变更资料至少包括：变更申请表、风险评估记录、变更关闭确认记录和与变更相关的其他有关文件资料等。5.5.4在验收完毕后，变更单位用单按照管理权限报相关主要负责人审批后关闭变更。6临时变更1.1 临时变更需在预定时间到期前办理变更恢复手续，若因故不能恢复，应办理延期手续，延期最长不得超过6个月，超过6个月应转为永久性变更，需重新申请变更。6. 2未经审查批准，任何临时变更都不得超过原批准范围和期限。7紧急变更6.1 尽量减少和避免紧急变更；确需紧急变更且无法按照变更管理制度规定进行逐级审批的，现场负责人要采取一切必要的风险管控措施，在保护人员、设备、环境不受显著影响的

8、前提下，经企业授权的相关负责人组织对具体情况进行讨论,选择合适的实施方案和方式。7. 2紧急变更应在风险管控措施落实完毕，经现场负责人确认后方可实施，实施期间做好相关技术记录，并在48小时内按照永久变更或临时变更流程便利变更手续。8审核与持续改进8.1建立变更管理台账，对变更进行记录，及时跟踪检查变更实施过程。8. 2组织相关人员的培训，确保相关人员了解、掌握变更管理制度、变更流程及变更后的作业要求。8. 3对变更把情况进行统计，评估变更效果，定期组织审核、统计分析，持续改进。8. 4定期评审修订变更管理制度，负责变更管理、变更事项的日常监督检查和考核。变更申请审批表变更名称：变更申请表编号：

9、变更申请单位：变更级别：一般变更重要变更变更计划实施时间：年月日工艺技术类设备设施类管理类变更类别：永久临时紧急若是临时变更，计划恢复日期为变更缘由：变更计划内容、所需材料、费用及预期目标（经济性对比）：变更计划内容：预期效果:需更新的文件资料:变更申请人：申请日期：变更申请方案是否得到审核：是否属地负责人审批：审批日期：危害审查及风险评估（可附表）属地负责人审批：风险是否得到有效控制：是否审批日期：分管部门负责人会签：会签日期：分管负责人批准：批准日期：变更投用批准（负责人签字）投用日期：变更关闭确认（负责人签字）确认日期：变更风险分析表（HAZOP）节点名称研究日期参加人员节点描述设计意图

10、运行条件流程图序号偏离原因后果1SRR安全措施RR1建议措施RR2123变更关闭确认表文件名称完成确认文件名称完成确认连锁因果图危险区域分布图更新流程图风险登记连锁描述材料安全数据表装置设备维修手册装置报警或联锁值装置技术手册操作规程或手册设备工艺数据表（包括仪表工艺数据表）设备资料：设备工艺数据表，设备图纸原材料规格数据表仪表电气资料装置应急程序仪表规格书产品内部制造标准F&G（火灾检测和可燃气体、有毒气体检测）系统图纸和数据表工程标准安全泄压(PSV)总图现场应急预案其他操作人员培训是否全部完成是不需要风险评估建议整改项均已关闭是不需要投用前检查报告中问题已关闭是不需要变更是否经过验收评估是否达到预期效果是不需要负责人：年月日