南方电网二次设备运行和服务评价业务指导书.docx

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1、Q/CSG中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG432038-2014南方电网二次设备运行和服务评价业务指导书2014-10-1发布2014-10-1实施中国南方电网有限责任公司发布目次11 .业务说明22 .适用范围23 .引用文件24 .术语和定义25 .管理要点35.1. 评价管理原则35.2.评价方法36 .流程步骤及说明46.1. 二次设备运行和服务评价管理流程47 .附录12附录A：南方电网二次设备运行和服务评价方法说明121附录B：南方电网二次设备运行和服务评价指标124附录C：南方电网二次设备运行和服务评价统计表127南方电网二次设备运行和服务评价业务指导书1 .业务说明本

2、业务指导书规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）二次设备运行和服务评价业务事项。通过规范二次设备运行和服务的评价原则、评价方法,明确评价流程，加强二次设备运行和服务评价管理。业务事项采用“负责型+指导型”管控策略和“全网统一”规范策略，包含二次设备运行和服务评价管理流程。2 .适用范围本业务指导书适用于公司各级二次设备专业管理及运行维护人员开展二次设备运行和服务评价工作。各分、子公司可参照本业务指导书，结合自身管理需要，制定相应的本地化业务指导书。3 .引用文件下列文件中的条款通过本指导书的引用而成为本指导书的条款。凡注明日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本指导书（

3、不包括勘误、通知单），然而，鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本指导书。中国南方电网有限责任公司二次系统管理规定（Q/CSG211010-2014）中国南方电网有限责任公司供应商管理办法（Q/CSG217005-2014）4 .术语和定义4.1. 供应商指通过提供劳务、货物、智力服务等获得资金或者其他报酬的法人或自然人,包括承包商、供货商和服务商。4.2.供货商指向用户提供某一品类商品及相应服务的企业法人，包括制造商、经销商和其他中介代理机构。4.3.二次设备指继电保护、安全自动装置、电力通信、自动化（含二次系统安全防护）等二次

4、系统及设备。4. 4.采购目录指网公司统一制订的一级物资采购目录及各分子公司制订的二级物资采购目录。5. 5.批次缺陷经确认由设计/材质/工艺等共性因素导致的设备缺陷。6. 管理要点6.1. 评价管理原则6.1.1. 二次设备运行和服务评价对象为公司一级物资采购目录和分子公司二级物资采购目录范围内的二次设备。6.1.2. 一级物资采购目录二次设备的运行和服务评价由公司系统运行部组织开展，每年第一季度评价一次。运行维护单位负责所维护设备的运行和服务评价工作，并应于1月25日前将评价结果上报至各分子公司二次设备专业管理部门；各分子公司二次设备专业管理部门负责汇总、审核所辖单位的评价结果，并应于2月

5、15前将评价结果上报至公司系统运行部；公司系统运行部负责汇总、审核全网评价结果，并应于3月初向公司物资部提交最终评价结果。6.1.3. 3.二级物资采购目录中二次设备的运行和服务评价由分子公司二次设备专业管理部门配合分子公司物资部的采购计划组织开展。6.1.4. 二次设备运行和服务评价结果应作为二次设备招标（采购）项目的评价依据，但需在招标（采购）方案及招标（采购）文件中予以说明，经审批后实施。一级物资采购目录二次设备招标（采购）工作引用全网最终评分；二级物资采购目录二次设备招标（采购）工作原则上引用全省最终评分，若设备同时属于一级物资采购目录，则引用全网最终评分。5.2.评价方法5.2.1.

6、二次设备运行和服务评价指标分运行指标和服务指标两大类，运行指标包括重大故障指标和设备缺陷指标，服务指标包括服务履约指标和服务质量指标。5.2.2.二次设备运行和服务评价由网、省、地各级专业管理单位和运行维护单位共同评价，各单位从设备运行质量和设备供应商技术服务质量两方面对各设备厂家进行评分；运行维护单位对所维护设备厂家的评分应依据重大故障、设备缺陷、服务履约等指标的日常统计数据。5.2.3.评价公式5.2.2.1.全网最终评分某厂家设备全网最终评分二全网初始评分X（92%+市场份额关联度X8%）,其中:市场份额关联度二某厂家设备规模/该类设备在全网各厂家中的最大规模。全网初始评分二全网所有运行

7、维护单位评分和省专业管理单位评分加权平均专业管理单位评分二运行分*60%+服务分*40%运行维护单位评分二运行分*60%+服务分*40%5.2.2.2.全省最终评分某厂家设备全省最终评分二全省初始评分X（92%+市场份额关联度X8%）,其中:市场份额关联度=某厂家设备规模/该类设备在全省各厂家中的最大规模。全省初始评分:全省所有运行维护单位评分和本省专业管理单位评分加权平均专业管理单位评分二运行分*60%+服务分*40%运行维护单位评分二运行分*60%+服务分*40%5.2.2.3.地区最终评分某厂家设备地区最终评分工运行维护单位评分二运行分*60%+服务分*40%。5.2.3.二次各专业采用

8、统一的评价流程和评价方法，但评价指标的具体扣分细则可由二次各专业结合专业特点确定（具体附录B）。6.流程步骤及说明1. 1.二次设备运行和服务评价管理流程6. 1.1.二次设备运行和服务评价管理流程图6.1.2.二次设备运行和服务评价管理流程说明程点号流节编流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息息录信记备注10开展所维护二次设备运行和服务评价工作运行维护单位设备维护部门二次专业主管依据本业务指导书填写所维护设备的评价表中国南方电网有限责任公司供应商管理办法5.4.4.2是设备规模和设备质量缺陷数据，运行维护单位的服务履约、服务质量评价

9、表（详见附录C表2）设备规模、设备质量缺陷，运行维护单位的服务履约、服务质量评价表（详见附录C表2）20生成本单位评价结果运行维护单位设备维护部门二次专业主管依据设备运行和服务评价源数据生成本单位评价结果，上报至本单位分管领导审核否设备规模和设备质量缺陷数据，运行维护单位的服务履约、服务质量评价表（详见附录C表2）运行维护单位二次设备运行和服务评价结果（详见附录C表3.2）30审核运行维护单位设备维护部门分管领导审核本单位评价结果，审核通过提交上一级单位；审核不通过退回修改是1月25日前运行维护单位二次设备运行和服务评价结果（详见附录C表3.2）审核意见审核通过后将本单位设备运行和服务评价结果

10、盖章后上报40汇总审核分子公司专业管理部门二次专业主管汇总并审核本单位所辖下级单位评价结果，审核通过提交汇总生成省级单位评价结果；审核否运行维护单位二次设备运行和服务评价结果（详见附录C表3.2）汇总审核结果程点号流节编流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款蠹点时间要求输入信息输出信息息录信记备注不通过退回修改50开展所辖范围二次设备运行和服务评价工作分子公司专业管理部门二次专业主管1 .对所维护主站设备填写运行维护单位运行和服务评价表。2 .对专业管理范围内的设备进行专业管理评价，填写专业管理单位运行和服务评价表。国电限公应理4.4.中方有任供管法4.4.南网责司商

11、办5.25.3是专业管理单位二次设备运行和服务评价表，主站设备规模和设备质量缺陷数据，运行维护单位的服务履约、服务质量评价表（详见附录C表1和表2）专业管理单位二次设备运行和服务评价表，主站设备规模、设备质量缺陷，运行维护单位的服务履约、服务质量评价表（详见附录C表1和表2）60生成省级评价结果分子公司专业管理部门二次专业主管汇总所辖各运行维护单位评价结果及本级专业管理单位评价数据，生成省级评价结果报分管领导审批否专业管理单位运行和服务评价表，地区评价结果汇总，主站设备规模和设备质量缺陷数据，运行维护单位的服务履约、服务质量评价表（详见附录C表1和表2）分子公司二次设备运行和服务评价结果（详见

12、附录C表3.1）70审核对二级物资采购目录二次设备省级评价结果分子公司专业管理部门分管领导审核本分子公司二级物资采购目录二次设备省级评价结果，审核通过提交物资部；审核不通过退回修改是分子公司二次设备运行和服务评价结果（详见附录C表3.1）审核意见程点号流节编流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款蠹点时间要求输入信息输出信息息录信记备注80招标管理机构审批分子公司物资部/招标管理机构审批本分子公司二级物资采购目录二次设备省级评价结果，审核通过发布；审核不通过退回修改中国南方电网有限责任公司供应商管理办法5.4.4.4是分子公司二次设备运行和服务评价结果（详见附录C表3.

13、1）审批意见90发布二级物资采购目录二次设备省级评价结果分子公司物资部/发布二级物资采购目录二次设备省级评价结果中国南方电网有限责任公司供应商管理办法5.4.4.4否分子公司二次设备运行和服务评价结果（详见附录C表3.1）分子公司二次设备运行和服务评价结果100纳入物资采购流程分子公司物资部/省级评价结果提交分子公司物资部，为二级物资采购提供依据。否分子公司二次设备运行和服务评价结果/110审核一级物资采购目录二次设备省级评价结果分子公司专业管理部门分管领导审核本分子公司一级物资采购目录二次设备省级评价结果，审核通过提交上一级单位；审核不通过退回修改是2月15日前分子公司二次设备运行和服务评价

14、结果（详见附录C表3.1）审核意见过单运务果上通本备服结后核将设和价章审后位行评盖报程点号流节编流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款蠹点时间要求输入信息输出信息息录信记备注120汇总审核公司系统运行部二次专业主管汇总审核全网各分子公司一级物资采购目录二次设备运行和服务评价结果，审核通过提交汇总生成全网评价结果；审核不通过退回修改否分子公司二次设备运行和服务评价结果（详见附录C表3.1）审核意见130开展全网二次设备运行和服务评价工作公司系统运行部二次专业主管1 .对所维护主站设备填写运行维护单位运行和服务评价表。2 .对专业管理范围内（全网）的设备进行专业管理评价，填写专业管理单位设备运行和服务评价表。中国南方电网有限责任公司供应商管理办法5.4.4.2、5.4.4.3是专业管理单位运行和服务评价表，主站设备规模和设备质量缺陷数据，运行维护单位的服务履约、服务质量评价表（详见附录C表1和表2）专业管