南方电网二次设备备品备件管理业务指导书.docx

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1、Q/CSG中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG4064065-2023代替Q/CSG430024-2014南方电网二次设备备品备件管理业务指导书2023-5-15发布2023-5-15实施中国南方电网有限责任公司发布1 .业务说明32 .适用范围33 .引用文件34 .术语和定义35 .管理要点46 .流程步及说明57 .附录14南方电网二次备品备件管理业务指导书1 .业务说明本业务指导书规范了中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）二次设备备品备件管理工作。通过编制二次设备备品备件管理要求，有效落实备品备件储备定额管理、备品领用、备品备件采购等关键要素，确保二次设备备品备件的完整、

2、准确和系统。本业务指导书的管控策略为负责型+审批型，统一规范策略为全网统一。二次设备备品备件管理业务事项包含备品备件储备定额管理流程、备品领用流程及备品备件采购流程。2 .适用范围本业务指导书适用于公司总部二次生产运行管理部门有关人员。各分子公司、各并网电厂结合自身管理需要参照本业务指导书，制定相应业务指导书3 .引用文件下列文件中的条款通过本业务指导书的引用而成为本指导书的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本指导书。但鼓励根据本业务指导书达成协议的各方研究是否可适用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本业务指导书。中国

3、南方电网有限责任公司设备管理规定中国南方电网有限责任公司物资管理规定南方电网二次系统管理规定中国南方电网有限责任公司仓储配送管理办法4 .术语和定义5 .1备品指用于更换故障设备且需提前储备的设备。4 .2备件指用于修复受损设备且需提前储备的零部件或材料。5 .管理要点5.1 总则满足公司系统设备事故抢修和运行维护需要，遵循“保障有力、统筹配置、资源共享”的原则，统筹编制备品备件定额，规范备品备件日常维护和领用行为，保障电网安全经济运行。5.2 备品备件的定额编制原则科学经济、分级管理，在满足需求量及配送时效的前提下，减少备品备件的自购储备定额，增加协议储备定额。备品备件应按需配置、合理定额、

4、及时补齐。属易耗品或运行中故障率较高、运行中需定期拆下校验的设备，采购周期较长的设备，易存储、产品性能不受环境、时间影响的设备应备足备齐，其它则可不备或少量配置。逐步建立二次备品备件与缺陷统计分析关联机制。加强对二次备品备件定期管理。6.流程步骤及说明6.1备品备件储备定额管理流程6.2备品备件储备定额管理流程说明环节编号流程节点名称涉及部门涉及角色工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息息录信记备注10组织各分子公司进行备品及备件定额编制网公司供应链部门业务负责人根据公司范围内在网设备的运行情况,科学地制定备品备件定额,做到既满足事故抢修需要，又减少储备积压，节约资金

5、/南方电网二次系统管理规定(Q/CSG)第5.5.6条中国南方电网有限责任公司物资管理规定(Q/CSG)第73条/按供应链有关规定/20组织各地市局进行备品及备件定额编制省公司供应链部门业务负责人根据公司范围内在网设备的运行情况,科学地制定备品备件定额,做到既满足事故抢修需要，又减少储备积压，节约资金/南方电网二次系统管理规定(Q/CSG)第5.5.6条中国南方电网有限责任公司物资管理规定(Q/CSG)第73条/5个工作日/30组织各二次专业进行备品及备件定额编制地市供应链部门业务负责人根据地市二次专业范围内在网设备的运行情况,科学地制定备品备件定额,做到既满足事故抢修需要，又减少储备积压，节

6、约资金/5个工作日/40提出备品备件储备定额建议地调/变电部/试/验研究所/输电部二专班里各次业组科学地提出备品备件定额建议/3个工作口/50汇总并组地调/各二汇总并讨论各专业备品备/1个工作口/环节编号流程节点名称涉及部门涉及角色工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录备注织讨论形成各专业备品备件储备定额建议变电部/试/验研究所/输电部专负人次业责件储备定额建议，形成地市局备品备件定额汇总表60审核地调/变电部/试/验研究所/输电部二专负人各次业责对各专业备品备件储备定额建议进行审核/1个工作日/70汇总二次各专业备品备件储备定额建议地调/变电部/试/验研究所

7、/输电部二专物员各次业资汇总二次各专业备品备件储备定额建议/1个工作日/80审批地调/变电部/试/验研究所/输电部部分领人各门管导对各专业备品备件储备定额建议进行审核/1个工作日/90编制或调整储备定额需求地调业责人专负人组织讨论并确定本单位备品备件储备定额/南方电网二次系统管理规定(Q/CSG)第5.5.6条中国南方电网有限责任公司物资管理规定(Q/CSG)第73/1个工作日/环节编号流程节点名称涉及部门涉及角色工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录备注条IOO编制或修订储备方案地市供应链部门储备管理员编制下一年度备品备件储备定额计划/1个工作日/备件储备定

8、额计划表110审批地市局企业负责人副局长对本局备品备件储备定额建议进行审核/120审核储备方案地市供应链部门业务负责人发布储备定额/1个工作日/130编制或调整储备定额需求中调专业负责人组织讨论并确定本单位备品备件储备定额/南方电网二次系统管理规定(Q/CSG)第5.5.6条中国南方电网有限责任公司物资管理规定(Q/CSG)第73条/2个工作日/140编制或修订储备方案分子公司物资部门储备管理员编制下一年度备品备件储备定额计划/2个工作日/备件储备定额计划表环节编号流程节点名称涉及部门涉及角色工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录备注150审核储备方案分子公司

9、供应链部门专业负责人发布储备定额/2个工作日/160编制或调整储备定额需求南网总调C业负责人组织讨论并确定本单位备品备件储备定额/南方电网二次系统管理规定(Q/CSG)第5.5.6条中国南方电网有限责任公司物资管理规定(Q/CSG)第73条/2个工作日/网公司备品备件定颔汇总表170编制或修订储备方案网公司供应链部门储备管理员编制下一年度备品备件储备定额计划/2个工作日/备件储备定额计划表180审定储备方案网公司供应链部门业务负责人物资部门进行备案/2个工作日/网公司备1：H备件定颔汇总表6.3备品领用流程备品领用流程项巧务品领用电(10)业费员专负人业责员专负人市局地局业责员专负人流心物中组

10、织调拨配送(90)在看陈存(70)，:W业费员专负人流心物中公司省司业费员专负人流心物中公司网司6.4备品领用流程说明环节编号流程节点名称涉及部门涉及角色工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求入息输信输出信息信息记录备注10填写备品领用单地市生产部门专业负责人根据在网设备的运行情况，备品备件的领用应按照备品备件的类别选择填写对应的领用申请表（见附录A、附录B、附录C和附录D）,备品备件领用流程见附录E和附录F/备品领用单（附录A）20审核地调专业负责人对领用备品备件申请进行审核/中国南方电网有限责任公司仓储配送管理办法（Q/CSG）第5.5条/1、正常情况：即时2、抢修事后1个工作日

11、内/备品领用单（附录A）30查看库存市流心地物中专业负责人根据对应的备品备件领用申请表，检索库存/中国南方电网有限责任公司仓储配送管理办法（Q/CSG）第5.5条/收到领用申请表即时/备品领用单（附录A）40是否有备品地市物流中心专业负责人根据对应的备品备件领用申请表，检索是否有备品/中国南方电网有限责任公司仓储配送管理办法（Q/CSG）第5.5条/收到领用申请表即时/备品领用单（附录A）50调拨市流一.I网专业负责人按公司供应链有关规定及备品备件的申请表进行调拨/中国南方电网有限/即时/备品领环节编号流程节点名称涉及部门涉及角色工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息出息输信

12、信息记录备注中心责任公司仓储配送管理办法（Q/CSG）第5.5条用单（附录A）60领用地市生产部门专业负责人各相关部门对反措建议进行会审/备品领用单（附录A）70查看库存市流心省物中专业负责人根据对应的备品备件领用申请表，检索库存/中国南方电网有限责任公司仓储配送管理办法（Q/CSG）第5.5条/收到领用申请表即时/备品领用单（附录A）80是否有备品省物流中心专业负责人根据对应的备品备件领用申请表，检索是否有备品/中国南方电网有限责任公司仓储配送管理办法（Q/CSG）第5.5条/即时/备品领用单（附录A）90组织调拨配送省物流中心专业负责人按供应链有关规定及备品备件的中清表进行调拨/中国南方电网有限责任公司仓储配送管理办法（Q/CSG）第5.5条/即时/备品领用单（附录A）100组织验收市流I加专业负责人按供应链有关规定及验收标准进行备品备件验收/中国南方电网有限/按供应链/环节编号流程节