卫生院优质服务基层行：431财务管理：B1年度预算绩效管理工作总结.docx

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1、卫生院2023年度预算绩效管理工作总结今年以来，卫生院按照区目标管理绩效考核和省财政厅、市财政局、区财政局财政预算绩效管理工作考核要求，始终坚持围绕中心、服务发展、注重实效的原则，结合本单位实际，扎实开展了绩效管理各项工作，现将今年以来工作开展情况简要汇报如下：一、2023年度预算绩效管理工作开展情况（一）强化组织和制度保障，提升绩效管理工作定力我院高度重视预算绩效管理工作，把绩效管理工作纳入全年重点工作，明确一名分管领导牵头推进，机关各部门具体落实考核工作。制度预算绩效管理工作实施方案，完善各种管理措施，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力地推进各项工作的落实。（二）筑牢全

2、过程业务根基，提升绩效管理工作的效力1开展事前评估，增强决策前瞻性。按照“先绩效、后预算”原则，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。将预算绩效管理关口前移，所有新项目均需开展事前绩效评估，重点评估立项必要性，绩效目标合理性，实施方案可行性等，评估结果作为预算安排的依据。2 .事中严格运行跟踪监控。今年以来，我院对项目预算执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏情况等进行监控，对监控过程中发现的问题及时进行反馈和督促整改，并采取针对性措施加强纠偏，提高绩效主体责任和绩效监控意识，保障财政资金使用效益。3 .优化绩效目标，实现目标管理全覆盖。将绩效目标管理范围扩大到所有财政拨款安

3、排的项目支出，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，将绩效目标编制与资金预算同步安排。4 .加大重点项目支出绩效评价。以绩效目标为基础，对各项目支出开展绩效自评。5 .事后深化绩效评价运用。我院认真填写2023年项目绩效自评表，对资金产出和结果的经济性、效率性和效益型进行绩效评价，找出问题，提出建议。从自评结果来看，总体情况完成良好，绩效评价结果对2023年部门预算编制起到重要的参考作用，促进更好地把有限的财政资金分配好、使用好、管理好，并逐步向以绩效为导向的资金分配管理方式转变，进一步科学安排项目资金，优化财政支出结构，提高单位履职效能和公共服务供给质量。（三）实行预算绩效公开，增强绩效透明

4、度建立绩效信息向社会公开制度。及时在烈山区政府信息公开网上公开年度绩效自评情况，接受公众监督。二、存在的主要问题（一）预算绩效观念不深入我院在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。（二）预算绩效规范管理有盲点在区财政逐步加强绩效管理的情况下，我院财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。三、下一步打算与

5、建议一是进一步完善预算绩效管理制度。以淮北市烈山区预算绩效管理考核办法为引领，进一步推进预算绩效管理工作制度的完善。二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。三是建议加强培训与指导。建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财政部门和中介机构参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。卫生院整体支出预算绩效自评报告（2023年度）一、卫生院贯彻执行党中央关于卫生健康工作的方针政

6、策和决策部署，落实省委、市委、区委的工作要求，在履行职责过程中加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市卫生健康、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）落实全镇疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导村卫生室突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。（三）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价。（四）协调配合职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫

7、生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。（五）负责卫生院及村卫生室医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全监督管理，会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。（六）承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。二、卫生院单位性质是事业单位，编制数56人，实有在职人数44人，在职人员工资由区财政全额保障，退休人员退休费有社保机构发放。三、当年工作总结，2023年，在区卫健委领导下，卫生院以习近平新时代中国特色社会思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列讲话重要讲话精神，全面落实习近平总书记对安徽作出一系列重要讲话指示批示，以推

8、进健康烈山为工作总基调，凝心聚力，奋勇向前，常态化疫情防控工作取得阶段性成果，卫生健康重点工作取得显著成效，有力地保障了人民群众全生命周期身心健康，为美丽烈山高质量转型发展提供了坚强健康保障。（一）医疗业务开展情况截至2023年12月31日，医院业务共收入3511000.0元，比去年同比增长34.9%；门诊人次37872人，比去年同期增长22.3%,平均日门诊103.8人次。（二）人才队伍建设情况1、卫生室人才能力提升。一是积极组织辖区内38名村医积极参加区卫健委组织的中医适宜技术培训；二是组织村卫生室人员分批次到镇卫生院中医科学习，通过传、帮、带的方式，不断提高村级卫生室医务人员的中医适宜技

9、术水平和整体素质；三是鼓励卫生室人员通过自学以及参加各类中医适宜技术培训，提升中医适宜技术水平；四是选派卫生室技术骨干到市人民医院参加脱产培训，提升医疗技术水平和服务能力。2、卫生院人才能力提升。一是卫生院不断选派临床医师参加安徽省全科医生转岗培训，提升全科医生医疗技术水平和卫生服务能力，今年6月份卫生院选派内科医生刘先华参加安徽省全科医生转岗培训，内科医师常玲、董洪伟于7月份培训完成；二是卫生院都过定向委培方式，结合卫生院各科室人员实际情况，招聘3人。（三）基础设施建设情况1、卫生院安宁疗护工程项目。卫生院安宁疗护中心已建成，该项目共计三层，面积约510平方米。目前正在做室内装修，以及安全设

10、施建设，新建安宁疗护中心设有CT室、DR室，以及一些先进的康复理疗设备。2、村卫生室标准化建设。按照区卫建委2023年度城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设创建文件精神，以及相关要求，宋瞳镇卫生院已按照相关标准超额完成创建工作，达标的7家卫生室都做到六室分开、设施设备齐全，剩余2家村卫生室，将于2023年完成标准化创建工作。3、推进卫生室特色科室建设。为弘扬中医药文化，响应国家村级中医药特色科室建设，落实区卫健委相关文件精神，宋瞳镇卫生院结合辖区内各村级卫生室的实际情况，自筹资金200余万元建设村级中医特色科室，开展中医药服务,目前辖区内12家村卫生室已完成10家村级中医特色科室建设，并投

11、入使用，下一步卫生院将逐步完成辖区内所有卫生室中医特色科室建设，并加大开展中医适宜技术培训工作，提升村级中医特色科室中医适宜技术服务能力。4、老年健康体检中心建设。为方便辖区内老年人，减少老年人健康体检来回上下楼，卫生院在院内西边规划用地，建设老年人健康体检中心，并配齐体检所需的各种设施设备，提高了工作效率，方便了辖区内居民，提升了居民满意度。5、疫情防控基础建设。为做好疫情防控工作，切实落实好卫生院相关职责和责任，按照上级部门相关要求，卫生院严格落实部署。一是在大门一侧搭建预检分诊处，配备自动测温仪、自动电闸门；二是为避免核酸采样现场人群聚集,防止院内交叉感染，提高采样检测工作效率，卫生院购

12、置核酸采样亭；三是为落实好“全民接种”工作，避免来院就诊患者于接种者的交叉感染，卫生院结合单位实际，对住院部二楼进行改造，用于疫苗接种工作，配齐疫苗接种所需设施设备，规范接种流程，张贴导向图、提醒标示图，有力的保障了疫苗接种工作顺利开展及实施。（四）设施设备建设情况为提升卫生院的服务能力，更好的服务于辖区居民，卫生院通过资金自筹、上级拨款等方式，2023年添置了CT、DR、呼吸机、麻醉呼吸机等一批先进的设施设备，满足特殊人群就医需求的同时也大大提升了居民的满意度，减少了上级医院的就医压力。（五）公共卫生服务项目开展情况1、居民健康档案。截止2023年12月31日，农村居民健康档案建档人数530

13、08份，农村居民规范化电子建档人数52887,规范化管理率99.7虬2、健康教育。截止2023年12月31日，发放健康教育印刷资料15种，共计3500份；设置健康教育宣传栏12次;开展健康教育讲座、咨询活动15次，受益居民845余人。3、预防接种。截止2023年12月31日，0-6岁儿童建立预防接种14890人次，0-6岁儿童健康管理人数3449人。4、孕产妇保健。截止2023年12月31日，孕产妇早孕建册人数230人。5、老、高、糖。截止2023年12月31日，65岁以上老年人健康管理人数5772人；高血压患者累计管理人数6259人，其中65岁以上老年人3382人；糖尿病患者累计管理人数20

14、91人，其中65岁以上老年人1204人；严重精神障碍管理人数276人，其中65岁以上老年人82人；肺结核患者健康管理人数22人，其中65岁以上老年人7人。6、传染病及突发公共卫生事件管理。截止2023年12月31日，上报13例传染病，其中65岁以上老年人2例。7、卫生监督协管。截止2023年12月31日，医院协管人员3人，共巡查38次。8、中医药健康管理。截止2023年12月31日，中医药管理人数7734人,其中65岁以上老年人中医药管理人数6444人,0-3岁儿童中医药健康管理人数1290人。（六）安全生产教育和培训情况卫生院积极响应上级部门关于安全生产的文件精神，及时开展相关活动，定期开展

15、安全检查，有效杜绝安全隐患。2023年卫生院开展安全生产知识讲座2次、横幅5条、邀请消防专家进行消防知识培训2次、参加上级部门组织以及卫生院自行组织的的安全生产演2次、邀请公安系统专家开展防恐知识培训以及演练1次。（七）继续教育工作开展情况卫生院各相关科室积极参加市、区相关部门组织开展的培训会，同时积极组织卫生院全体职工集中学习上级部门下发的学习文件以及年初卫生院制定的学习内容，2023年卫生院共组织开展集中学习30余次。（八）单位整体预算绩效管理卫生院资金均开展事前绩效评价、并按要求对项目支出绩效目标实施全程监控，采取措施。项目实施的时间阶段开展资金支付绩效自评及时填写报送相关绩效自评表及自评报告。（九）部门财政支出管理情况1、预算编制情况卫生院按照部门预算编制通知的相关要求，在区财政局的指导下认真开展了2023年预算编制工作，并在规定的时间内完成了基础资料和项目资料的报送工作；部门整体绩效目标编制完整合理。2、执行管理情况单位预算按规定进行执行，对上级专款按项目进度进行划拨，并进行评估，严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算。3、综合管理情况严格按要求进行预算决算公开，公开内容全面，公开内容细化到款类项；建立内控管理制度，成立了内控领导小组和工作小组，并制订了开展内控工作的工作方案；专人对资产进行清理和管理；依法接受财政监督，未发现有违反财经纪律的情况。