反恐安全风险评估记录.docx
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1、艾丝莱特(青岛)按摩休闲设备制造有限公司反恐安全风险评估记录核心小组:组长(总经理)一业务船务主管一编制人:副组长(安全主任)一仓库主管一编制日期:2023.3.28行政主管-采购主管一IT主管-车间主管一FMEA日期:2023.3.31预计复评日期:2024.3.27评估过程潜在失效模式潜在失效后果严度(S)潜在失效起因/机理频(0)现行过程控制预防探测探测度(D)RPN建议措施责任和目标完成部门、日期措施结果采取的措施度频度探测度RPN管理体系未建立管理体系安全问题频发无人管理客人抱怨8不知道客人要求未任命货任人建立体系、管理体系未得到管理层的认可2业务船务人员传达客人要求总经理参入,任反
2、恐安全管理组长任命专人(安全主任)建立系统、管理&维护体系正常运转232业务船务人员传达客人要求总经理参入,任反恐安全管理组长任命专人(安全主任)建立系统、管理&维护体系正常运转建立程序,定期评估安全主任2023.3.31业务船务人员传达客人要求总经理参入,任反恐安全管理组长任命专人(安全主任)建立系统、管理&维护体系正常运转任命反恐安全首要联络人建立程序,定期评估8118未进行风险评估体系运行中问题频发客户担忧内部恐慌8无相关程序要求知识欠缺,无法实施3安全主任建立风险评估控制程序总经理组建风险评估小组通过多方途径学习风险评估知识372安全主任建立风险评估控制程序,程序规定评估时机。总经理组
3、建风险评估小组通过多方途径学习风险评估知识提供给风险评估小组组员相应的培训安全组长、副组长2023.3.31安全主任建立风险评估控制程序,程序规定评估时机。总经理组建风险评估小组通过多方途径学习风险评估知识提供给风险评估小组组员相应的培训82116风险评估不足新的法律、法规未得到及时更新,旧的做法不符合客户要求9程序中无相关规定:风险评估要定期评审程序中无相关规定:未将风险评估分享给商业伙伴4程序规定:每年至少一次爱评程序规定,风险评估要分享给商业伙伴272程序规定:每年至少一次豆评程序规定,风险评估要分享给商业伙伴,并要求其也满足要求安全组长、副组长2023.3.31程序规定:每年至少一次复
4、评程序规定,风险评估要分享给商业伙伴,并要求其也满足耍求对程序规定进行培训92236程序建立不完善发货和收货区没有进行管理,导致发货和装货过程反恐安全风险增高8无程序规定相关活动2制定程序;发货和收货区授权管理;设置物理隔离;安装CCTV:232制定程序;发货和收货区授权管理;设置物理隔离;安装CCTV;专人监督发货和收货过程;安全主任仓库主管2023.3.31制定程序;发货和收货区授权管理;设置物理隔离;安装CCTV;专人监督发货和收货过程:任命反恐安全首要联络人建立程序,定期评估82116未对受限区域进行管理,导致反恐安全风险增高8未制定程序1制定程序;定义受限区域:非授权人员禁止进入;设
5、置厂牌、访客证颜色区别识别非授权人员:培训全体员工,举报非授权人员;216制定程序;定义受限区域;非授权人员禁止进入;设置厂牌、访客证颜色区别识别非授权人员;培训全体员工,举报非授权人员;张贴反恐安全管理组长、副组长信息到公告栏、打卡处、各车间入口处;安全主任仓库主管2023.3.31制定程序;定义受限区域;设置厂牌、访客证颜色区别识别非授权人员;培训全体员工,举报非授权人员;张贴反恐安全管理组长、副组长信息到公告栏、打卡处、各车间入口处:反恐安全管理组长定期跟踪检查各项工作的执行情况;8118未检查货物运输单证中使用的信息的合法性、完整性、准确性,导致反恐安全风险增高8没有程序作出相关规定和
6、要求3安全主任制定程序:发货和收货单证仅业务船务人员才可以填写和审核;372安全主任制定程序;发货和收货单证仅业务船务人员才可以填写和审核;监督确认过程;安全主任业务船务2023.3.31安全主任制定程序;发货和收货单证仅业务船务人员才可以填写和审核;监督确认过程:反恐安全管理组长定期跟踪检杳各项工作的执行情况;82232未对装运中、装运后的突发事件进行管理,导致程序漏洞,风险增高;7没有程序管理相关突发事件3安全主任制定程序;任命突发事件联络人;363安全主任制定程序;任命突发事件联络人:设计应急预案:定期评估程序的适宜性;培训人员:安全主任业务船务2023.3.31安全主任制定程序;任命突
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