各行业通用安全风险隐患排查表（附依据）.docx

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1、各行业安全风险隐患排查表（附规范依据）目录1安全基础管理安全风险隐患排查表22 .设计与总图安全风险隐患排查表153 .试生产管理安全风险隐患排查194装置运行安全风险隐患排查表225设备安全风险隐患排查表346仪表安全风险隐患排查表397电气安全风险隐患排查表438应急与消防安全风险隐患排查表479重点危险化学品特殊管控安全风险隐患排查表52注：黑体字部分为构成重大隐患的条款611安全基础管理安全风险隐患排查表序号排查内容排查依据检查结果(一)安全领导能力1L主要负责人应组织制定符合本企业 实际的安全生产方针和年度安全生产 目标；2.安全生产目标应满足：(1)形成文件，并得到所有从业人 员的

2、贯彻和实施(2)符合或严于相关法律法规的要 求；(3)根据安全生产目标制定量化的 安全生产工作指标。国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化 评审标准的通知(安监总管三(2011) 93号)中评审标准2. 121 .应将年度安全生产目标分解到各级 组织(包括各个管理部门、车间、班 组)，逐级签订安全生产目标责任 书；2 .企业及各个管理部门、车间应制定 切实可行的年度安全生产工作计划；3 .应定期考核安全生产目标完成情国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知(安监总管三(2011) 93号)中评审标准2. 1况。3企业应建立安全风险研判与承诺

3、公告 制度，董事长或总经理等主要负责人 应每天作出安全承诺并向社会公告。应急管理部关于全面实施危险化 学品企业安全风险研判与承诺公告 制度的通知（应急（2018） 74 号）4企业主要负责人应严格履行其法定的 安全生产职责：L建立、健全本单位安全生产贲任制；2 .组织制定本单位安全生产规章制度 和操作规程；3 .组织制定并实施本单位安全生产教 育和培训计划；4 .保证本单位安全生产投入的有效实 施；5 .督促、检查本单位的安全生产工 作，及时消除安全事故隐患；6 .组织制定并实施本单位的生产安全 事故应急救援预案；7 .及时、如实报告生产安全事故。安全生产法第 十八条5企业负责人应每季度至少参

4、加1次班 组安全活动，车间负责人及其管理人 员每月至少参加2次班组安全活 动，并在班组安全活动记录上签字。国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三（2011） 93号）中评审标准5.66企业应制定领导干部带班制度并严格 落实，主要负责人应参加领导干部带 班，其他分管负责人要轮流带班；生 产车间也要建立由管理人员参加的车 间值班制度并严格落实。国家安全监管总局工业和信息 化部关于危险化学品企业贯彻落实 国务院关于进一步加强企业安全 生产工作的通知 的实施意见（安监总管三（2010） 186号7企业厂级、车间级负责人应参与安全 风险辨识评价工作。国家安

5、全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三（2011） 93号）中评审标准3.28企业主要负责人和各级管理人员应按 安全生产贲任制要求履行在岗在位在职责。9企业应由相应级别的负责人组织并参 加综合性或专业性安全风险隐患排查 及治理工作。国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三（2011） 93号）中评审标准11.210企业应建立安全生产管理体系，并通 过体系评审、持续改进等措施保证有效运行。11企业主要负责人应制定月度个人安全 行动计划，并对安全行动计划履行情 况进行考核。12企业主要负责人应学习、贯彻落实国

6、家安全生产法律法规，听取安全生产 工作情况汇报，了解安全生产状况， 研究重大问题，并督促落实情况。国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三（2011） 93号）中评审标准2.313企业分管安全负责人、分管生产负责 人、分管技术负责人应当具有一定的 化工专业知识或者相应的专业学历。危险化学品生产企业安全生产许 可证实施办法（国家安全监管总 局令第41号）第十六条141 .企业应当依法设置安全生产管理机 构或配备专职安全生产管理人员；2 .专职安全生产管理人员应不少于 企业员工总数的2% （不足50人的企业至少配备1 人），要具备化工或安全管理相关专

7、业中专以上学历，有从事化工生产相 关工作2年以上经历；3 .从业人员300人以上的企业，应 当按照不少于安全生产管理人员15% 的比例配备注册安全工程师；安全生 产管理人员在7人以下的，至少配备 1名注册安全工程师。安全生产法第二十一条国家安全监管总局关于危险化学 品企业贯彻落实国务院关于进一步 加强企业安全生产工作的通知的实 施意见（安监总管三（2010） 186号）第一章第三条注册安全 工程师管理规定（国家安全监管 总局令第11号）第六条151 .企业应建立和落实安全生产费用管 理制度，足额提取安全生产费用，专 项用于安全生产；2 .企业应合理使用安全生产费用；建 立安全生产费用台账，载明

8、安全生产费用使用情况。企业安全生产费用提取和使用管 理办法（财企（2012） 16号）16企业应依法参加工伤保险和安全生产中共中央 国务院关于推进安全责任保险，为员工缴纳保险费。生产领域改革发展的意见（中发（2016） 32号）第二十九条17企业应建立反“三违”（违章指挥、 违章作业、违反劳动纪律）机制，对“三违”行为进行检查处置。18企业应建立异常工况下应急处理的授 权决策机制。19企业危险化学品特种作业人员应具备 高中或者相当于高中及以上文化程 度，能力应满足安全生产要求。特种作业人员安全技术培训考核 管理规定（国家安全监管总局令 第30号）第四条（二）安全生产责任制1企业应建立健全全员安

9、全生产责任 制：L应明确各级管理部门及基层单位的 安全生产责任和考核标准。2.应明确主要负责人、各级管理人 员、一线从业人员（含劳务派遣人 员、实习学生等）等所有岗位人员 的安全生产贲任和考核标准。国务院安委会办公室关于全面加 强企业全员安全生产责任制工作的 通知（安委办（2017） 29号） 第三条国家安全监管总局关于印 发危险化学品从业单位安全生产标 准化评审标准的通知（安监总管 三（2011） 93号）评审标准2.32企业应将全员安全生产责任制教育培 训工作纳入安全生产年度培训计划， 对所有岗位从业人员（含劳务派遣人 员、实习学生等）进行安全生产责任 制教育培训，如实记录相关教育培训 情

10、况等国务院安委会办公室关于全面加 强企业全员安全生产责任制工作的 通知（安委办（2017） 29号） 第五、七条3企业应建立健全安全生产责任制管理 考核制度，对全员安全生产责任制落 实情况进行考核管理O安全生产法第十九条关于全面加强企业全员安全生产 责任制工作的通知（安委办（2017） 29号）第六条4当国家安全生产法律法规发生变化或 企业生产经营发生重大变化时，应及 时修订安全生产责任制。国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三（2011） 93号）评审标准4.3（三）安全教育，和岗位操作技能培训1企业应当按照安全生产法和有关法律、 行政法规要求

11、，建立健全安全教育培 训制度。生产经营单位安全培训规定 （国家安全监管总局令第3号） 第三条2企业应根据培训需求调查编制年度安 全教育培训计划，并按计划实施。国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三（2011） 93号）评审标准5. 13企业应当建立健全从业人员安全生产 教育和培训档案，详细、准确记录培 训的时间、内容、参加人员以及考核 结果等情况。生产经营单位安全培训规定 （国家安全监管总局令第3号） 第二十二条4企业应对培训教育效果进行评估和改 进。国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三（2011

12、） 93号）评审标准5. 15企业主要负责人和安全生产管理人 员，应当由主管的负有安全生产监督 管理职责的部门对其安全生产知识和 管理能力考核合格；企业主要负责人和安全生产管理人员 应接受每年再培训。安全生产法第二十四条生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号） 第九条6企业应对新从业人员（包括临时工、 合同工、劳务工轮换工、协议工、实 习人员等）进行厂、车间（工段区、队）、班组三级安全培训教育， 考核合格后上岗生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）第 十一、十二条。7新从业人员的三级安全培训教育的内 容应符合生产经营单位安全培训规 定（国家安全监管总局令第3 号）要求

13、。生产经营单位安全培训规定 （国家安全监管总局令第3号）第十四、十五、十六条8企业新从业人员安全培训时间不得少 于72学时；从业人员每年应接受再 培训，再培训时间不得少于20学 时。生产经营单位安全培训规定 （国家安全监管总局令第3号）第十五条9从业人员在本企业内调整工作岗位或 离岗一年以上重新上岗时，应当重新 接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。生产经营单位安全培训规定 （国家安全监管总局令第3号） 第十九条10L特种作业人员必须经专门的安全技 术培训并考核合格，取得特种作业操 作证后，方可上岗作业；特种作业人员安全技术培训考核 管理规段 （国家安全监管总局令第 30号）第五二十条2

14、.特种作业操作证应定期复审。11当工艺技术、设备设施等发生改变 时，要及时对相关岗位操作人员进行 有针对性的再培训。关于加强化工过程安全管理的指 导意见（安监总管三（2013） 88 号）第十二条12采用新工艺、新技术、新材料或使用 新设备前，应对从业人员进行专门的 安全生产教育和培训，经考核合格 后，方可上岗。安全生产法第二十六条13企业应对相关方入厂人员进行有关安 全规定及安全注意事项的培训教育。国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三（2011） 93号）评审标准5.5（四）安全生产信息管理1企业应制定安全生产信息管理制度， 明确安全生产信息收集、整理、保 存、利用、更新、培训等环节管理要 求，明确安全生产信息管理主责部 门、各环节管理责任部门。关于加强化工过程安全管理的指 导意见（安监总管三（2013） 88 号）第四条2化学品危险性信息、工艺技术信息、 设备设施信息、行业经验、事故教训 等安全生产信息内容应符合AQ/T 3034有关要求。化工企业工艺安全管理实施导则 （AQ/T 3034）3企业应按职责分工，由责任部门收 集、整理、保存各类安全生产信息。关于加强化工过程