安全生产标准化自评计划及整改记录.docx

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1、安全生产标准化自评计划自评目的满足公司在危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准上的符合性、适宜性和运行的持续有效性。自评依据国家安全生产监督管理总局危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准；公司规章制度；相关法律法规。自评成员总经理、自评员、安全管理员、主要部门负责人时间2015年1月28日地点公司二楼会议室组别时间内容上午08:00-08:30首次自评工作会议，全体自评人员参加08:3010:30内容：法律法规和标准11-I2要素机构与职责2.1-2.5要素风险管理3.1-3.8要素10:3011:30内容：事故与应急10.1-106要素检查与自评11.1-11.4要素本地区的要求下午12

2、:3014:00内容：管理制度4.1-4.3要素生产设施及工艺安全6.1-6.7要素作业安全7.1-7.4要素14:0015:30自评员：易志关、童炜玲部门：安环部、仓库、品管部内容：培训教育5.1-5.6要素职业健康8.1-8.3要素危险化学品管理9.1-9.7要素完善标准化计划和措施通过今年对安全标准运行进行的自评，提出进一步完善安全标准的计划和措施如下：针对自评扣分点，开展安全标准化建设进一步完善工作。日期:安全生产标准化自评整改记录序号自评中发现的不足整改、修订的措施计划完成日期责任人完成情况1部份相关方（主要是运输人员）未传达向进厂的每个运输人员传达2015-3-1郭朝威2有个别人员

3、不熟悉安全生产方针目标、风险评价制度及评价方法、法律法规、标准规范的相关要求、工艺信息、岗位风险及控制措施及应急预案相关内容加强相关内容的教育并进行考核，以提高从业人员的认识2015-3-12郭朝威3未设置治安保卫机构设置治安保卫机构2015-3-1郭朝威4风险抵押金制度未落实提取风险抵押金2015-3-1郭朝威5未将风险评价结果进行培训组织培训2015-3-12郭朝威6未定期识别采购风险组织识别采购风险2015-3-1许峰7修订后的文件生效日期填错今后修订的文件生效日期为修订当天2015-3-1郭朝威8企业负责人未能每月按时参加班组安全活动每月提醒企业负责人参加班组安全活动2015-3-1郭

4、朝威9部份操作规程缺少应急处置措施的内容修订操作规程2015-3-10郭朝威10未对承包人承包到位情况进行考核按期考核2015-3-10郭朝威11缺少限高标志及粉尘类职业病危害告知卡增加限高标志及粉尘类职业病危害告知卡2015-3-1郭朝威12个别地方工器具零乱加强检查及考核，落实管理者责任2015-3-1郭朝威13现场检查有个别人不佩戴防护用品加强检查，及时督促教育2015-3-1郭朝威14部份采购的物料无安全标签向供应商索取安全标签2015-3-10许峰15安全标签上的应急电话与设立的应急咨询电话不一致联系包装桶供应商更改印在包装桶上的应急电话2015-3-1许峰16部份隐患未进行原因分析对每一个隐患进行原因分析2015-3-1郭朝威编制:审核:批准: