安环部 工作危害分析记录表 JHA.docx

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1、工作危害分析（JHA）记录表部门/车间：安环部产品/区域：安全制度管理分析人员：张卫东、雷建国口期：2014年Ol月26 口序 号工作任 务工作步骤危害或潜在事件主要后果发生频率和现有安全控制措施LSR=LXS建议改 进措施发生频率管理措施员工胜任 程度设备设施 状况安全 设施1.安全制 度管理H常安全检查制度制定不制定无章可循，易发生 事故从未发生有管理规定 严格执行胜任-122制度不完善制度不完善，易发 生事故从未发生有管理规定 严格执行胜任-1222.制度评审未按规定进行评审制度不完善，易发 生事故从未发生有管理规定 严格执行胜任-1223.安全责 任考核 奖惩管 理制定安全考核 奖惩管

2、理办法无制度或制度不完善员工安全意识薄 弱,易发生事故从未发生有管理规定 严格执行胜任-1224.实施考核奖惩未实施考核或考核后 未按制度兑现制度得不到有效 执行,易发生事故从未发生有管理规定 严格执行胜任-122管理人 员培训培训资料准备资料准备不足 或没有针对性达不到培训效果从未发生有管理规定，严 格按规定执行胜任122制定培训计划未制定培训计划培训频次混乱，达 不到培训效果从未发生有管理规定，严 格按规定执行胜任122按计划培训未按计划培训达不到培训效果从未发生有管理规定，严 格执行胜任122效果评价未对培训效果评价无法辨识培训是 否达到预期效果从未发生有管理规定，严 格执行胜任122审

3、核者:审核日期:工作危害分析（JHA）记录表部门/车间：安环部 产品/区域：安全制度管理 分析人员：张卫东、雷建国日期：2014年Ol月26日序号工作任 务工作步骤危害或潜在事件主要后果发生频率和现有安全控制措施LSR=LXS建议改进 措施发生频率管理措施员工胜任程度设备设 施状况安全 设施5.从业人员培训培训资料准备资料准备不足或没有针对性达不到培训效果从未发生有管理规定，严格 按规定执行胜任1226.制定培训计划未制定培训I计划培训频次混乱，达不 到培训效果从未发生有管理规定，严格 按规定执行胜任1227.按计划培训未按计划培训达不到培训效果从未发生有管理规定，严格 执行胜任1228.效果

4、评价未对培训效果进行评价无法辨识培训是否 达到预期效果从未发生有管理规定，严格 执行胜任1229.新员工 培训培训资料准备资料准备不足 或没有针对性达不到培训效果从未发生有管理规定，严格 按规定执行胜任12210.厂级培训未进行厂级培训达不到培训效果从未发生有管理规定，严格 按规定执行胜任12211.车间培训未进行车间培训达不到培训效果从未发生有管理规定，严格 按规定执行胜任12212.班组培训未进行班组培训达不到培训效果从未发生有管理规定，严格 按规定执行胜任12213.效果评价未对培训效果进行评价无法辨识培训是否 达到预期效果从未发生有管理规定，严格 执行胜任12214.其他人 员培训培训

5、资料准备资料准备不足 或没有针对性达不到培训效果从未发生有管理规定，严格 按规定执行胜任122工作危害分析（JHA）记录表部门/车间：安环部 产品/区域：安全制度管理分析人员：张卫东、雷建国日期：2014年01月26日序号工作任 务工作步骤危害或潜在事件主要后果发生频率和现有安全控制措施LSR=LXS建议改进 措施发生频率管理措施员工胜任程度设备设 施状况安全 设施15.制定培训计划未制定培训计划培训频次混乱，达不 到培训效果从未发生有管理规定，严格 按规定执行胜任12216.按计划培训未按计划培训达不到培训效果从未发生有管理规定，严格 执行胜任12217.效果评价未对培训效果进行评价无法辨识

6、培训是否 达到预期效果从未发生有管理规定，严格 执行胜任122审核者:审核日期:工作危害分析（JHA）记录表部门/车间：安环部 产品/区域：安全制度管理 分析人员：张卫东、雷建国日期：2014年Ol月26日序号工作任 务工作步骤危害或潜在事件主要后果发生频率和现有安全控制措施LSR=LXS建议改进 措施发生 频率管理措施员工胜 任程度设备设 施状况安全 设施18.危化品 管理危化品登记对危化品不进行登 记管理混乱 发生意外从未发 生有管理规定 严格执行胜任-15519.危化品日常管理对危化品不进行日常管理或管理不善发生事故从未发 生有管理规定 严格执行胜任-15520.危化品 安全检查对危化品

7、不 进行安全检查发生事故从未发 生有管理规定 严格执行胜任-15521.易制毒 品管理易制毒品备案未登记备案管理混乱， 发生意外从未发 生有管理规定，严格执 行胜任-13322.易制毒品日常管 理未进行日常管理或 管理不善管理混乱， 发生流失从未发 生有管理规定，严格执 行胜任-251()23.易制毒品日常检 查未进行检查发生事故从未发 生有管理规定，严格执 行胜任-133审核者:审核日期:工作危害分析（JHA）记录表部门/车间：安环部 产品/区域：安全制度管理 分析人员：张卫东、雷建国日期：2014年Ol月26日序号工作任 务工作步骤危害或潜在事件主要后果发生频率和现有安全控制措施LSR=L

8、XS建议改进 措施发生 频率管理措施员工胜 任程度设备设 施状况安全 设施24.安全设 施管理安全设施配备不配备安全设施发生事故从未发 生有管理规定，严格执 行胜任完好15525.安全设施日常维 护保养不维护保养安全设施不能正常 工作，发生事故从未发 生有管理规定，严格执 行胜任完好15526.安全设施检查校 验不检查校验不能保证安全设施 的适用性，发生事故从未发 生有管理规定，严格执 行胜任完好15527复合式喷淋洗眼 器监管存在缺陷，不能使 用。监管缺失。职业伤害过去偶 尔发生定期检查胜任完好236审核者:审核日期:工作危害分析（JHA）记录表部门/车间：安环部 产品/区域：安全制度管理

9、分析人员：张卫东、雷建国日期：2014年Ol月26日序号工作任 务工作步骤危害或潜在事件主要后果发生频率和现有安全控制措施LSR=LXS建议改进 措施发生 频率管理措施员工胜 任程度设备设 施状况安全 设施27.安全检 查管理确定检查频次未制定检查频次无法及时发现隐患， 导致事故发生从未发 生有管理规定 严格执行胜任15528.确定检查 责任人未确定检查责任人检查工作难 以很好进行从未发 生有管理规定 严格执行胜任13329.制定检查表未制定检查表检查盲目无章可循从未发 生有管理规定 严格执行胜任12230.按检查表 要求检查未按要求检查无法发现隐患，导致 事故发生从未发 生有管理规定 严格执

10、行胜任15531.日常安 全检查日常安全检查不检查易发生事故从未发 生有管理规定 严格执行胜任-12232.检查不力易发生事故从未发 生有管理规定 严格执行胜任-12233.隐患整 改治理下达通知单未下达通知单隐患整改要求不能 及时传达，导致事故 发生从未发 生有管理规定 严格执行胜任15534.制定整改措施未制定整改措施隐患不能及时整改， 导致事故发生从未发 生有管理规定 严格执行胜任15535.实施整改未整改导致事故发生从未发 生有管理规定 严格执行胜任15536.复查未复查，不了解 想患整改情况导致事故发生从未发 生有管理规定 严格执行胜任155工作危害分析（JHA）记录表部门/车间：安环部 产品/区域：安全制度管理分析人员：张卫东、雷建国日期：2014年Ol月26日序号工作任 务工作步骤危害或潜在事件主要后果发生频率和现有安全控制措施LSR=LXS建议改进 措施发生 频率管理措施员工胜 任程度设备设 施状况安全 设施37.安全作业管理制定作业 安全制度不制定无章可循，易 发生事故从未发 生有管理规定 严格执行胜任