工程质量检测机构检查表(材料类).docx

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1、工程质量检测机构检查表（材料类）受检机t勾名称：检查日期：年月日工程质量检测机构检查表（材料类）受检机构名称序号检查内容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述扣分分数备注一、机构人员1.1技术负责人规程4.11.1.1没有建立技术负责人技术档案。扣2分1.1.2技术负责人不符合下列要求的：（1）高级工程师及以上职称；（2）签订劳动合同；（3）有近3个月的社保缴纳证明；（4）从事检测工作3年以上；（5）有检测岗位培训合格证书。扣1分/项1.2检测报告审核人员规程4.11.2.1没有检测报告审核人员任命文件。扣2分1.2.2检测报告审核人员技术档案存在以下问题的：（1）职称不符合要求；（2）检测年限

2、不符合要求；（3）审核范围不在其岗位培训合格证书范围内；（4）审核项目数超出规定。扣1分/项1.3检测人员规程4.11.3.1与检测人员没有签订有效劳动合同、不能提供3个月的社保缴纳证明。扣1分/项1.3.2没有建立检测人员技术档案。扣1分/项1.3.3技术人员档案内无身份证、培训合格证、学历及职称证书复印件及工作简历。扣1分/人1.3.4每个检测项目持有培训合格证人数不满3人。扣5分/项1.3.5每个检测人员在岗检测项目超过5项。扣1分/项1.3.6检测人员受聘于两个或者两个以上的检测机构。扣10分/人1.4检测机构分场所人员规程4.11.4.1检测机构分场所没有设置技术主管。扣5分1.4.

3、2检测机构分场所没有配备固定的检测人员。扣5分序号检查内容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述扣分分数备注1.5理论考试规程4.11.5.1理论知识测试不合格。扣3分/人1.6其他不符合项机构人员得分小计（满分20分）：分二、检测设备及环境场所2.1设备档案规程4.32.11没有建立设备台帐。扣2分2.1.2没有建立设备溯源计划表或校准/检定周期表。扣2分2.1.3主要设备未建立一机一档。扣2分/台随机抽查10台设备档案：2.14设备没有校准/检定证书。扣1分/台2.1.5设备校准结果没有进行确认。扣1分/台2.2备备设配规程4.3随机抽5个检测项目：2.2.1没有获批资质参数对应的检测设备。

4、扣5分/台2.2.2主要仪器设备的精度与量程不符合相应标准要求。扣1分/台2.2.3近一个月出具的检测报告数量超过所有设备满负荷运转上限。扣5分2.3自动采集规程4.32.3.1混凝土抗压强度、砂浆抗压强度、墙体材料抗压强度、水泥抗压强度、混凝土芯样抗压强度、钢筋力学性能未采用自动采集。扣5分2.3.2检查软件中修改记录，涉及数据、检测部位、产品型号及产地等关键信息修改无批准手续。扣5分2.4备态设状规程4.3现场核查设备状态：2.4.1没有明确标识的或不在校准/检定有效期内的。扣1分/台2.4.2没有设备使用记录或记录信息不全。扣3分/项序号检查内容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述扣分分

5、数备注2.4.3现场检测仪器没有设备进出库记录。扣2分/台2.4.4化学试剂使用没有领用记录。扣1分/次2.4.5化学试剂标识中缺少溶液名称、浓度、配制人、有效期。扣1分/份2.4.6设备损坏期间使用该设备出具检测报告。扣10分2.5检测环境规程4.22.5.1温湿度不满足要求。扣1分/项2.5.2有环境要求的试验室在检测过程中未进行温湿度监控和记录。扣1分/项2.5.3温湿度控制设施缺少或损坏。扣1分/项2.6检测场所规程4.3.132.6.1固定场所房屋产权或房产租赁合同面积不满足要求。扣3分2.6.2检测机构分场所未纳入检测机构质量保证体系。扣3分2.6.3检测机构分场未通过资质认定(C

6、MA)o扣5分2.7境生环卫规程4.22.7.1在试验场所内有与检测无关的活动和存放与检测无关的物品。扣1分/项2.8其他不符合项检测设备及环境场所得分小计(满分20分)：分三、检测样品3.1样品信息规程5.5在近期委托单中抽查已委托但尚未检测的5组样品，检查样品标识信息：3.1.1砂浆、混凝土试块表面未刻制日期、强度、部位。扣2分/项3.12样品没有唯一性标识。扣2分/项3.13已开展检测但无对应样品。扣10分/项序号检查内容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述扣分分数备注3.2样品制备规程5.53.2.1抽查2个检测项目：制备成的试件不符合检测要求。扣2分/项3.3品护样养规程5.53.3

7、.1养护样品存放不符合要求。扣2分/项3.4留置样品规程5.53.4.1核查当天及前一天的原始记录，不能找到对应留置试样。扣3分/项3.4.2抽查近两个月建筑节能材料检测的3个项目各5份检测报告,不能找到对应的封存样品。扣5分/项3.5原始记录与样品的对应性规程5.53.5.1抽查在养护龄期内的2个项目：没有对应的样品。扣10分/项3.5.2样品没有样品编号或制备日期。扣2分/项3.6留样复测规程5.53.6.1留样复测结果与所出具检测报告（原始记录）结果偏差超出相关标准要求。扣5分/项3.7其他不符合项检测样品得分小计（满分15分）：分四、原始记录、检测报告4.1始录原记规程5.3抽查近期5

8、个项目（含钢筋原材、混凝士检测各一项）各5份原始记录：4.1.1原始记录没有包含：原始记录编号及页码；任务单号；样品编号、名称、状态、规格型号；检测的依据和方法；使用的主要仪器设备名称和编号；检测环境；检测日期；检测、审核人员的签名。扣1分/项4.1.2原始记录中使用的主要仪器设备名称和编号及使用时间与设备使用记录不一一对应。扣2分/项4.1.3原始记录有追记、修改不规范。扣2分/项4.1.4数据运算不正确或修约不符合规范要求。扣2分/项4.1.5钢筋原材和混凝土（抗压强度）各抽5组，核对试验曲线是否正常、完扣10分序号检查内容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述扣分分数备注整，曲线中保存力值

9、与原始记录不一致，不一致且没有说明。4.2试验、审核、报告签发人规程5.3、5.4抽查近期5个项目各5份原始记录和报告：4.2.1原始记录检测人员或审核人员与检测报告签字不一致。扣2分/项4.2.2报告签发人不是授权签字人或不在其授权签字领域内签字。扣2分/项4.3检测报告规程5.4抽查近期5个项目各5份原始记录和报告：4.3.1检测报告没有按年度统一编号，编号不连续的。扣1分/项4.3.2检测报告和原始记录信息和数据不一致。扣3分/项4.3.3报告结论不准确或表述不明确。扣3分/项4.3.4检测机构有多个检测场所，但检测报告未进行场所区分。扣3分/项4.4不合格报告上报情况141号令、第十九

10、条、第二十条4.4.1没有建立检测结果不合格项目台账或台账记录不全。扣5分4.4.2检测结果不合格项目台账未包含报告工程所在地建设主管部门情况（报告时间、方式等）。扣3分4.4.3没有按规定及时上报不合格检测报告。扣5分4.5其他不符合项原始记录、检测报告得分小计（满分30分）：分五、检测方法、文件管理5.1检测标准规程4.45.1.1检查所用检测标准一览表，有过期标准规范的（加注特殊使用条件的除外）。扣2分/项5.1.2抽查近期有发生标准变更涉及的原始记录和检测报告，未及时变更。扣2分/项5.2文件管理规程5.65.2.1抽5份原始记录、培训记录、设备确认记录等，受控文件管控不正确（受控编号

11、、签字等）。扣1分/份序号检查内容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述扣分分数备注5.2.2文件管理不符合要求（编号、目录、分类、发放、收回及销毁等记录等）。扣1分/份5.2.3没有电子数据的保存制度或程序。扣2分5.2.4没有档案管理制度。扣3分5.2.5档案没有按类别分别存档或注明目录。扣1分/份5.2.6档案保存时间不符合规程规定。扣2分5.3档案室管理规程5.65.3.1无固定档案室。扣5分5.3.2档案室内无防火、防盗、温控等措施。扣1分5.3.3档案室内堆放其他杂物。扣2分5.4其他不符合项检测方法、文件管理得分小计（满分15分）：分分数汇总机构人员得分检测设备及环境场所得分检测样品得分原始记录、检测报告得分检测方法、文件管理得分评分汇总得分率实际总得分/应得分=%受检机构负责人签字签字：年月日检查专家签字签字：年月日注：检测机构存在缺项时，总分按得分率进行换算