工程项目类内部风险自查表 (1).docx

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1、工程项目类内部风险自查表单位名称:单位名称检查日期检查人员开工项目数量序号检查项目标准检查主要内容符合数量不符合适量一、前期准备工作序号检查项目检查主要内容符合不符合项目评审与决策检查项目决策的依据文件，项目取得立项批复文件。许可证工程项目立项后、正式施工前取得建设用地、规划、环保、施工等方面的许可。工程设计环节编制设计概算，初步设计进行多方案比选。工程开工前，根据已批准的施工图纸、进行了预算审核。1合同签订内容齐全符合要求工程勘察设计、监理、施工合同及其他相关合同和其他相关的其他资料。工程招标招标方式、标段划分的合理程度。划分标段时，应当考虑项目的专业要求、管理要求、对工程投资的影响以及各项

2、工作的衔接，不得违背工程施工组织设计和招标设计方案。2设计交底与图纸会审会议纪要参加了设计交底与图纸会审会，会议纪要有设计、甲方、施工及监理项目负责人的签字、盖章。3总、分包单位资质工程开工前，对总、分包单位资质证书进行了审查，资质证书符合要求，安全生产许可证在有效期内，有总监理工程师予以签认，建设方认可。4施工组织设计施工单位应在开工前报审施工组织设计，施工组织设计由施工单位技术负责人批准并加盖单位公章；总监签认，并有明确审查意见，加盖监理单位公章；报审、报批表符合相关要求。5开工审核图纸会审已完成、施工组织设计已签认、现场质保、安全体系均已建立，人员、材料、设备已到位，具备开工条件，现场已

3、做到三通一平，具备开工条件，审查意见明确。核查由总监及建设单位代表批准的工程开工报审表及报批表。二、工程建设控制序号检查项目内容齐检查主要内容符合/不符合4工程材料、构配件及设备质量验收全符合要求报审资料应齐全完整，联合睑收记录签章齐全、验收意见明了，有检验报告和材料验收台账。9隐蔽工程、检验批和分项工程验收对隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收，合格的予以签认；检查隐蔽工程、检脸批脸收记录。10分部工程验收对地基与基础分部、主体结构及节能分部工程进行了验收，验收记录齐叁完整；检查分部工程质量评估报告，验收记录完整，会议纪要各方签章齐全。四、概算控制1投资规模控制内容齐全符合要求加强投资规模的控

4、制，投资概算确需调整的，应报上级部门批准。严格控制建设项目设计变更。2工程量签证审核审核意见准确，并与实际相符。审核资料完整。3工程款支付审核工程款支付报审表上审核意见明确，已签认。相应支持性材料齐全有效。4现场签证审查有详实完整的三方现场核查记录和影像资料，审查意见准确明了。5工程变更管理施工中出现工程变更，应留存设计变更文件、变更审核资料、工程变更会签单和变更发放记录。监督施工单位实施工程变更，并保持相应检查记录。五、进度控制4工程延期管理内容齐全符合要求有齐全的工程延期报审资料和证据资料，及时审核且审核意见客观、准确；并有调查和审核的相关记录。5工期延误管理发生工期延误，在约定的时限内客观公正地进行处理，有调查处理的相关记录和文件。六、验收工作竣工验收建设单位组织本单位、施工单位、监理单位、有关部门进行竣工验收，验收记录完整，证书各方签章齐全。结算审核有审核部门出具的审核报告，并对结论进行确认。竣工决算根据结算审核报告和决算相关文件，组织编制竣工财务决算书。建设项目已实际投入使用但超时限未办理竣工决算的，根据对建设项目的实际投资暂估入账，转作资产管理。检查结果：共检查：项；其中，符合项有项；不符合项有项。值得推广的管理方法：检查人员签名：