总经理在集团2023年半年工作会上的工作报告.docx

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1、稳中求进夯基础优化产业开新局在1V集团2023年半年工作会上的报告总经理feigeoer同志们：今天，我们召开上半年工作会议，主要任务是总结上半年各项工作，认真剖析存在问题，科学部署下半年重点工作任务。上半年公司紧密围绕1V集团“456”发展战略和董事会提出的各项工作要求，持续夯实管理层责任，统筹做好安全生产、市场开拓和规划经营等工作，实现了公司上半年持续稳定发展态势。第一部分上半年工作回顾一、主要经济指标完成情况公司上半年落实项目122个，造价约112亿元，完成半年目标的109虬其中：保税区项目约12.5亿元；渔营小学及5条市政道路项目约13亿元；未来印项目约12.5亿元；老旧小区改造三期项

2、目约11.5亿元；信路市政道路项目约15000万元；雨污分流市政项目约51000万元；装修项目约11200万元。实现经营收入57.1亿元，完成半年目标的101%。实现利润5148.65万元，完成董事会下达半年目标的50%o二、上半年主要工作1强化安全责任意识，保障生产安全工作稳健运行一是逐级签订安全生产目标责任书，保障公司安全主体责任深入落实。公司深入贯彻落实“一岗双责”和安全主体责任，将安全责任目标分解至各部门、各项目部、各岗位，一级考核一级，形成多层监督、分级负责的安全管理机制，上半年共签订安全目标责任书及承诺书1157份。二是不断强化安全意识，推进安全发展。上半年公司组织安全环保消防检查

3、共130余次，下发整改通知单122份，查出一般安全隐患1189项，其中春季安全环保综合大检查中对110余个项目进行了专项安全检查，共发现各类安全隐患417项，下发整改通知单114份，所有隐患均完成了“检查-整改-回复”的闭环整改。此外，公司制定了安全专项整治三年行动方案，持续开展双重预防专项考核工作，逐步完善风险分级管控及隐患排查治理数据库清单，监督项目双重预防体系落实落地并有效运行。三是坚持“绿色发展”原则，积极履行环保责任。公司以环境综合整治行动为抓手，不断强化环保理念，增强环保意识，切实履行“治污减霾、保卫蓝天”各项工作，在节能减排、治污防霾方面取得明显成效。上半年建立了生态环境保护责任

4、清单，环保措施费投入1140万元，为创建绿色施工示范工程夯实了基础。2 .加强生产过程管控，降低项目经营风险上半年，针对墨江山、地质嘉园、中墅花园、宸院、老旧小区改造等10个存在突出问题的项目，公司分类施策、协调各方，积极与经济责任人、业主、监理加强沟通，明确责任。一是在庆江水项目管控过程中，应业主要求上半年公司先后4次深入施工现场，针对现场存在的问题，采取派驻关键岗位管理人员进行帮扶，公司领导轮流蹲点，现场召开项目管理班子建设会、成本分析会、过程资料移交会、专业分包管理会等专题会议，多渠道为项目部解决实际问题。二是在地园项目管控过程中先后召开三次专题会议，约谈经济责任人4次，过程中积极协调现

5、场进度、造价等方面问题。但目前该项目仍有关键性问题亟待解决，后期施工中项目管控风险仍较大。三是中墅花园、宸院项目因项目本身利润空间较小，面对大宗材料上涨，经济责任人本身经济实力有限，公司在项目实施过程中进行了帮扶，但仍给公司带来了较多的法律诉讼。四是老旧小区项目，因项目合同金额较大，施工近九个月一直未有回款，导致项目各方矛盾较多，农民工工资支付和材料供应商货款支付存在重大风险，并因其他原因导致的矛盾未及时化解，给公司造成了一定的社会负面影响。在今后的生产管控过程中，公司要严格对项目和经济责任人进行评估，重源头把关、紧过程管控，多方位防范和降低各类项目风险。3 .抢抓市场机遇，不断拓宽业务类型和

6、区域一是加大业务拓展力度，及时把握市场变化脉搏。饱满的施工任务是公司正常运行的根本基础，公司始终将市场开拓放在首位来抓，对重点地区和重点项目进行全力跟踪。班子成员划分责任，明确目标，以绩效考核机制带动责任担当。重点项目实行主要领导亲自督办，全过程跟踪，促使经营工作稳步推进。上半年参与投标168个项目，中标项目5个，进入实质合作项目27个。包括川、北业等54个集团内部项目，以及保税区、信路市政道路项目、边坡治理工程、自贸园建筑工程等8个集团外部项目。二是积极拓展业务类型。公司新增建筑幕墙、地基基础、防水防腐保温、建筑机电安装等四项专业承包壹级资质以及一项水利水电总承包贰级资质，为公司拓展业务类型

7、奠定了资质基础。公司积极改变“业务主要集中在房建板块上”的现状，引导业务向非房屋建筑类板块迈进。目前，公司市政道路项目19个，边坡治理工程14个、机电安装等其他项目15个，非房屋建筑类项目比重逐步攀升。4 .细化内部考核机制，完善制度体系建设一是修订了薪酬管理办法和绩效考核奖励办法，员工月均收入增加约2000元。建立了超额完成利润目标的奖励机制，建立了员工提岗升级的通道机制，加强了专业技术人才队伍建设，提高了干部职工干事创业的主动性和积极性。二是根据IV集团国企改革三年行动方案及集团管理大纲“三个体系”建设实施方案等文件，着力建立现代化企业制度，提升经营和管理综合能力。目前已修订完善各类制度1

8、60余项，通过建立健全各项管理制度，完善管控流程，不断填补管理空白，消除管理隐患，提升公司竞争力。5 .加强人才队伍建设，提升综合技术水平一是加强员工培训，鼓励干部职工提升综合知识水平。公司结合经营管理需要，积极倡导建设学习型单位，采取“请进来、走出去”等多种学习教育培训形式，通过部门内部自学、线上培训、法律专题讲座、行业协会培训、邀请行业内专家来公司授课等方式，不断提升广大职工的知识水平，以良好的学习氛围带动员工学习热情，持续提升公司员工整体文化水平和业务素质水平。二是持续开展创优夺杯工作。公司18个项目参加QC活动评选工作，分别获得广东省工程建设质量管理小组二等奖1项，三等奖2项，最佳摄影

9、奖1项;湛江市工程建设质量管理小组一等奖1项，二等奖3项，三等奖1项。同时，公司获得广东省工程建设质量管理小组活动先进企业，花园项目通过优质结构工程评审。三是持续推广普及B1M技术。公司在总结山城项目BIM技术应用经验的基础上，积极在新设项目上推行BIM技术,促进项目由粗放式的管理模式向数字化的精细化管理模式过渡，为实现全生命周期的精准管理提供有力保障。6 .扎实推进预算管理，提升过程管控水平一是加强全面预算管理工作。公司制定了全面预算管理实施方案，根据各部门预算情况编制预算说明，每季度末对费用预算执行情况进行分析、查找差异，切实做到降本增效。上半年通过加强预算管理，机关各项费用同比下降0.1

10、6%,较之预算分解5900万元，减少568.67万元。二是加强项目造价预算水平。上半年修订了成本管理办法，建立了在施工过程中收集、整理成本基础数据的机制，对合同预算各项数据进行动态对比分析，为材料采购、劳务分包、机械租赁及专业分包等工作提供数据支持和参考依据。同时对中标的项目进行全方位的造价风险评估，对施工合同进行造价风险把控，降低和避免施工过程中因低价中标、资金周转困难、施工能力及管理水平有限等原因引发的损失。7 .加强应收账款回收力度，强化资金筹措能力一是加强往来账款管理，按季度督促项目负责人主动与甲方对账、清账。针对已完工未结算项目，公司各部门积极与项目部配合，加快工程结算进度，增加应收

11、账款回款效率,降低资金风险。二是加强资金管理，建立筹资台账。公司积极与集团公司和银行对接，建立银企合作战略伙伴关系，拓宽融资渠道,扩大授信规模，保障公司资金链的安全稳定。8 .建立物资采购平台，挖掘优质供应客户一是公司与电子商务有限公司签订采购框架协议，利用其研发的“方盛云采”APP线上采购平台为项目的零星采购提供便利，推动采购工作快捷化。二是与工贸有限公司建立了集采业务合作，上半年四个工程项目利用创业和地勘两个合作商共集采钢筋51597t,缓解了项目部采购成本，降低了资金压力，提升了经济效益。9 .加强党工团组织建设，提升工作新高度一是扎实开展党史学习教育活动。公司制定了党史学习教育实施方案

12、、开展“党史教育走进道德讲堂”活动，组织干部职工和党员赴华起义纪念馆开展“学党史、强信念、跟党走”主题党日活动，赴川陕革命纪念馆参观学习，组织青年团员到湛江事变纪念馆进行参观学习，加强青年团员的责任感、使命感。同时，积极参加集团举办的2023年度“两优一先”表彰暨庆祝党成立100周年职工文艺汇演活动，确保党团工作高标准、高效能、高质量的顺利开展。二是工会切实履行职能，充分发挥桥梁纽带作用。上半年，组织女职工开展“书香三八”读书活动和“建党100周年”健步走活动；举行“康杯”知识竞赛活动，时刻警示职工筑牢安全责任意识；组织登山比赛活动，丰富员工的业余文化生活。同时，为职工安装大型净水器，规范开展

13、“春节”、“端午节”、“六一”儿童节等节日慰问活动，进一步提升了职工的幸福感，增强了企业凝聚力。三是加强新闻宣传工作，提升公司影响力。公司制定了宣传工作管理办法，鼓励职工对公司生产经营、文化建设、日常管理等方面进行总结报道。完成了新版宣传册及视频的制作，增加了文化感染力。第二部分存在的问题上半年，在集团公司和董事会的坚强领导下，公司各项工作取得了一定成绩，但也存在一些问题和挑战：一是管理工作中存在有不严、不细、不实的问题，工作安排布置多、检查落实少，导致工作中的问题不能及时发现和改进，在提高工作质量和效率方面措施较少。二是公司在建的大型项目多，通过项目检查发现，各项目的施工流程和工艺不能按照上

14、报的综合方案和专项方案执行，存在很多质量和安全隐患。三是在建的二次结构施工工程对创优夺杯工作意识不强、措施不足，不能按照公司的创优夺杯实施方案实施，并且多数项目在甲方的飞检中排名落后。同时，多数项目部对BIM技术工作不够重视。四是人才储备及人才队伍建设亟需加强，主要表现在各项目部专业技术人员欠缺，已有人员专业能力不足，不能做到技术指导生产；部分建造师入职时间短且缺乏业绩，证件短期内无法使用，影响项目投标工作；专业技术岗位人员取证力度不够，导致项目关键人员配备不足；四库一平台业绩不足，对公司经营造成一定影响。五是延伸产业投资事项推进缓慢，公司投资开发上游材料、构配件产业和下游房地产业进度相对滞后

15、，前期虽已完成了对地产两个地块项目、源鱼化项目、利科园收购项目的论证研究，但因各种条件不具备，导致未有实质性进展。六是市场开拓力度不足，项目的储备量还不够，从承接项目体量上看，目前基本能够完成合同额的目标任务，但从长远而言，项目储备量没有达到“保障公司经营业绩稳定”的目的，需主动打开集团外部市场，寻找长期稳定的优质合作伙伴。第三部分下半年主要工作结合公司发展形势和目前存在的问题，下半年要重点抓好以下几个方面的工作：一是高度重视安全环保工作。按照公司安全生产标准化和双体系建设工作的总体要求，继续推进双重预防机制的建设，组织好夏季、秋季安全生产专项检查活动，按照公司制定的安全生产专项整治三年行动方

16、案做好常态化排查治理工作。进一步落实公司主体安全管理责任，确保安全生产局面平稳进行。二是积极转变税务管理理念，建立以“税务风险为导向“的税务管理体系。要将税务管控前移，从决策环节开始，做到防范于未然，通过有效的沟通机制，做到业税融合，实现全员、全过程的税务控制。三是夯实各级责任，推动业务增长。持续完善奖惩机制，进一步层层压实责任，让人人成为经营者，个个成为主人翁，加快对各类项目的信息收集和资源整合，为公司业务在“量”的增长上奠定基础。四是协调推进延伸产业链向前发展。出于长期战略发展考虑，需尽快围绕主业，通过对产业链上下游优质企业的考察调研，扫清面临的困境，进一步落实与上下游企业的合作及协同，提高资源利用效率，提升公司市场竞争力。五是加强人才队伍建设和技术品牌提升。利用多种渠道从外部吸纳补充专业技术人才，