月度经营分析模板.docx

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1、大庆鼎尚商业管理有限公司2017年11月份经营分析报告编制、汇总人：赵立春审核人：王双龙审批人：吴月梅材料数据提供：各部门经理大庆鼎尚商业管理有限公司二0一七年十一月二十四日编制目录：-、经营计划、重点工作事项分析(1)经营考核指标完成情况分析1、招商情况分析2、解决办法及方案(2)经营计划执行情况分析1、工作计划执行情况2、绩效考核情况(3)体系建设推行情况二、市场竞争对手分析(1)优劣势分析(2)竞争对手分析(3)采取相应办法及实施方案三、主营业务情况(商业公司)(一)招商管理筹划情况1、工作进展情况2、存在问题及解决方案(二)运营管理筹备情况1、工作进展情况2、存在问题及解决方案（三）企

2、划管理筹备情况1、工作进展情况2、存在问题及解决方案（四）物业管理筹备情况1、工作进展情况2、存在问题及解决方案（五）人力资源状况分析1、在职人员类别2、学历构成3、年龄构成4、人员招聘情况5、核心人才管理情况6、劳动合同签订情况7、薪酬管理情况8、培训管理情况（六）行政管理情况(1)车辆使用情况分析(每月必填项)(2)资产使用情况(3)安全情况分析(每月必填项)(4)信息化管理(5)印章使用管理(6)档案管理情况(7)企业文化管理四、财务管理情况分析1、工作进展情况2、存在问题及解决方案五、商场主力店意向签约情况1、工作进展情况2、存在问题及解决方案六、总经理考核情况分析七、下期重点工作八、

3、需平台各部及平台总经理支持、配合事项注：此目录依据原有经营分析报告模版进行增加主营业务部分，原有表单格式不变，人事部分改为季度分析一次：行政部分当月布则体现，无则不体现，季度需全部进行分析。一、经营计划、重点工作事项分析（一）经营考核指标完成情况分析（招商部填写）部门/单位指标项年度指标额11月份年度剩余指标额预算额完成额完成率累计完成额完成率鼎尚商业合计：1.招商情况分析：（招商部填写）1、招商情况：2、存在问题:3、解决方案：（2）经营计划执行情况分析1、工作计划执行情况（经营部填写）部门/单位计划数完成数完成率未完成数备注招商/营运部企划部经营管理部财务部物业部情况分析:存在问题:解决方

4、案:（二）、绩效考核实施情况（经营部填写）部门人员（经理级以上人员）绩效考核得分备注(三)体系建设推行情况(经营部填写)部门体系建设年计划数量已执行数量本季度新编数量本季度修订数量本季度废止数量招商部126OOO(1)情况分析:(2)存在问题：(3)解决方案：1 .借鉴平台及优秀企业的体系建设，形成商业自有特色体系文件.2 .体系建立原则，保证工作流程：简单、实用。提高工作效率。3 实现体系交叉，行为互补，简化流程，服务内外部顾客为宗旨。二、市场竞争对手分析(招商部填写，重点结合目前华峻、新潮招商进度！)(1)优劣势分析优势：劣势:(2)竞争对手分析(3)采取相应办法及实施方案三、主营业务情况

5、(招商部填写)(一)招商策划管理情况1、工作进展情况2、存在问题及解决方案存在问题:3、解决方案:（二）运营管理筹备情况（招商部/运营部填写）1、工作进展情况2、存在问题及解决方案存在问题：3、解决方案：（三）企划营销进展情况：（企划部填写）1、工作进展情况：2、存在问题：3、解决方案:（四）物业管理筹备情况（物业部填写）1、工作进展情况2、存在问题：3、解决方案：五、人力资源状况分析（经营部填写）截至2017年11月30日，鼎尚商业公司员工总人数16人，其中男员工8人，女员工8人。（1）人员异动情况分析序号部门异动情况异动率入职转正调动离职解聘詈职降职内调调入调出1招商部2经营管理部3企划部

6、5物业部6财务部合计（1）情况分析：共计在职员工17人，其中有9人为新入职，其中52.9%为新员工，团队刚刚组建，新员工占比较高。同时，由于对招商采取“末尾淘汰制度”，导致本季度离职率较高。（2）存在问题：筹建期间，员工离职率较高，试用期员工较多，工作进度稍有迟缓。（3）解决方案：加大新入职员工培训，同时，针对新员工，我们计划采取部门负责人及经营管理部共同对员工实行“30天、60天、90天”员工跟踪考核，保证员工快速进入工作状态。同时，为新员工的工作目标及工作成效起到推进作用。（二）现有人员情况分析（经营部填写）1、在职人员类别部门总计高管岗经理岗管理员工级岗（此岗位各公司可以根据本公司岗位设

7、置自行调整）总经办11招商部9126经营管理部211物业部11企划部211财务部111合计172546图标如下所示:在职人员岗位类别（人数占比）1）情况分析：总经办占比5%、招商部员工占比56%、经营管理部占比11%.物业部占比6%、企划部占比11%、财务部占比11%。商业公司筹建期工作以完成招商任务为主，人员占比较高。（2）存在问题：目前工作任务是以招商为主、其它部门为辅助的人员构成，同时，招商人员流动性较大，影响工作进度的执行。（3）解决方案：1,加强对招商人员的目标责任化，并及时对招商人员的工作目标进行及时跟踪。继续执行“招商业绩末尾淘汰制”。2 .设定目标责任制，试用期员工如果有招商业

8、绩，可以提前申请转正，去带动员工的积极性。3 .全员招商，加强招商的培训力度，辅助部门也要参与，招商任务落实部门，细化到人头，整体销售任务集体去努力、集体去推动。形成良好的协作氛围。4 .完善招商奖励制度，通过物质奖励，激励招商员工。2、学历构成（经营部填写）类别合计硕士本科大专中专高中高中以下总经办11招商部8421经营管理部22企划211运营管理部211物业部11财务部22总计17962图表如下所示:图表如下所示:商业公司学历分析(1)情况分析：商业员工本科员工53%、大专35%、中专12%。学历高经验少，学历低经验丰富。(2)存在问题：目前员工整体素质高，同时，很多员工有着经验丰富的商业

9、服务经历，如何快速的整合这些优秀的人力资源，形成优秀的商业管理团体是接下来我们的重点工作。(3)解决方案：1.利用研讨会议的形式，广开思路，结合老员工的经验、新员工的学历，在能力互补上形成“1+12”.2.打破岗位界限，专业岗位上形成互补，如营运部暂时协助招商部，企划与经营管理部等很多员工，有着多年的商业服务经验,可充分利用其人脉，为招商提供更多优良的招商资源.3、年龄构成(经营部填写)类别合计35岁以下36-44岁45岁以上总经办11招商部752经营管理部211企划部211运营部211物业部11财务部211总计17971图表如图所示商业公司员工年龄分析图表如图所示:商业公司员工年龄35岁以下

10、.3644岁.45岁以上(1)情况分析：商业员工35岁以下10人、36-44岁7人、45岁以上1人。(2)存在问题：团队整体年轻化、稳定性不强(3)解决方案：1.员工中可采取”以老带新”，通过老员工的经验,在部门中起到稳定作用.2 .优秀人才，我们采取“挽留政策”，即：优秀的人才如提出离职，我们应该通过高层与其亲自沟通，了解其离职原因，通过解决问题，使优秀的人才，继续服务我们的企业.3 .招聘时，严格把关.针对经常跳槽的员工，我们要正确判断其离职原因，避免给公司带来经营成本的浪费.4、工龄构成(经营部填写)商业公司平均工龄4个月，其中总经办平均6个月，招商部平均7个月，财务部平均1个月，经营管

11、理部平均1个月，企划部平均2个月，运营部平均2个月，物业部平均1个月。图表如右图所示：以上13%工龄5个月13%工龄4个月12%工龄6个月6%工龄1个月龄6个月工龄2个月1：龄4个月工龄5个月工龄1年以上依据公司工龄构成情况，工龄1-2个月的占比达到了56%,商业公司目前正处在团队建立的第一阶段(四个阶段：1.创建期。2.磨合期。3.凝聚期。4.整合期)(1)情况分析：商业团队在商业总经理的带领下，还是能够很快的进入到工作角色当中，但是我们要尽快发挥团队的力量。(2)存在问题：任何团队的形成，必然会经历这四个阶段，所以要符合事物发展的必然规律，通过工作磨合、通过团队协作让团队尽快成长。(3)解

12、决方案：1 .目前，我们已经制定了相关的全员招商激励，带动团队尽快成长。2 .感谢平台相关部门的大力支持，让我们尽快熟悉集团的流程与制度。发挥平台的优势。(三)人员招聘情况(经营部填写)季度缺编人数本季度面试人数本季度上岗人数上岗率(上岗/面试)下月拟招人数952917%1(1)情况分析：参加面试的人员并不是很多.(2)存在问题：招聘困难，同时，新潮及华峻(原松雷)均在开展人员招聘。商业性人才紧缺，筹建期工资标准不高，年底管理层跳槽概率小。(3)解决方案：1.加大招聘力度，通过企业宣传，其实大型招聘，也是对企业兴旺及企业知名度的一种广泛宣传手段.可提高企业的知名度.2 .加强员工团队建设及员工满意度建设，通过内部员工对企业的热爱程度及良好口碑，才可引来更多的优秀人才.如：员工拓展、如总经理座谈等，关心员工，让员工心系企业等.3 .依托集团及平台优势，利用网络(四)劳动合同签订情况(经营部填写)(1)情况分析：现有员工入职3天之内签订劳动合同(2)存在问题：无(3)解决方案：无(五)薪酬管理情况(经营部填写)部门应发工资总额五险公积金绩效扣款实发工资主管级以上预留扣款员