某汽车配件企业标准ISOTS169492023质量手册DOC71页.docx

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1、某汽车配件企业标准ISOTS169492021质量手册（DoC71 页）分发号Q/YT无锡云天汽车配件有限公司企业标准版本/修改码：A/0Q/YT. M01-2006ISO/TS 16949:2002质量手册编制：徐权批准：殷少云2006-08-01 实施2006-07-15 公布无锡云天汽车配件有限公司公布I质量手册颁布令 3质量方针公布令 3In管理者代表任命书 4IV顾客代表任命书 4O前言50.1质量手册的编制50.2质量手册的管理50.3删减说明50.4两种质量手册的整合 51 目的与范围6LI目的61.2范围62引用文件、术语与定义72. 1引用文件73. 2术语与定义 73公司组

2、织机构与质量职能 103.1 公司概况104. 2公司组织机构103.3质量职能分配矩阵图113. 4各部门/岗位质量职责与权限124质量管理体系1641总要求164.2文件要求165管理职责205. 1管理承诺205. 2以顾客为关注焦点205.3 质量方针215.4 策划215.5 职责、权限与沟通235.6 管理评审246资源管理276.1 资源提供276.2 人力资源276. 3基础设施287. 4工作环境297产品实现317.1产品实现的策划317. 2与顾客有关的过程328. 3设计与开发348.4 采购398.5 产品实现417. 6监视与测量装置的操纵478测量、分析与改进50

3、81总则508. 2监视与测量508.3不合格品操纵548. 4数据分析558. 5改进569顾客特殊要59附录1顾客导向过程、支持过程、管理过程流程图60附录2顾客导向过程(COP)、支持过程(SP)与管理过程(MP)质量职责矩阵图 61附录3产品实现过程流程图62附录4公司组织机构与质量职能图63附录5程序文件清单64附录6质量手册更换记录表65I质量手册颁布令为确保本公司的产品质量，持续满足顾客要求，结合本公司的产品与过程 特点，建立了符合ISO/TS16949:2002标准要求的质量管理体系。本手册阐明了 本公司的质量方针与质量目标，描述了质量管理体系过程，是本公司全体员工 开展质量活

4、动的纲领性、法规性文件，也是公司对所有顾客的承诺。全体员工务必认真学习，准确懂得，全面掌握，在开发、生产、服务与管 理实践中，严格遵照规定的内容贯彻实施，以一流的质量管理水平与产品质量 赢得顾客的信赖与满意。总经理：殷少云签字：日 期：2006-07-15H 质量方针颁布令公司质量方针：追求一流品质，增强顾客满意。公司质量目标：1）交付产品不合格利率W200PPM；2）内部产品不合格率WIoOOPPM；3）产品准时交付率100%；4）顾客满意度285；5）杜绝重大安全与质量事故发生。为实现公司的质量目标，在公司的有关职能部门与不一致岗位层次上，建 立了分目标，具体见公司的经营计划。公司全体员工

5、务必正确懂得质量方针的内涵，全面掌握质量目标的要求， 以实际行动认真贯彻执行，确保质量目标的实现。总经理：殷少云签字：日 期：2006-07-15Ill管理者代表任命书为使ISO/TS 16949:2002质量管理体系持续有效地运行，特授权E秋雅为我 公司管理者代表，其职责与权限是：一.确保按ISO/TS 16949:2002标准的要求建立、实施与保持质量管理体系， 协调体系运行中的各项活动；二.向总经理报告质量管理体系的业绩与任何改进的需求；三.确保在整个公司内提高员工满足顾客要求的意识；四.负责公司与质量管理体系有关事宜的外部联络。望公司全体员工服从管理者代表的协调，履行质量职能，确保质量

6、管理体 系有效运行。总经理：殷少云签字：日 期：2006-07-15IV顾客代表任命书为全面贯彻ISo/TS16949:2002质量管理体系的要求，确保顾客满意，特授 权周崇明为我公司顾客代表，其职责与权限是：一.在阐述ISO/TS 16949:2002标准的要求时，诸如选择特殊特性，制定质 量目标与有关的培训，采取纠正与预防措施、产品设计与开发等方面，代表顾 客的需求。二晌总经理报告顾客的需求、投诉、埋怨与顾客满意方面的问题。三.在整个公司内促进员工满足顾客要求意识的形成。总经理：殷少云签字：日 期：2006-07-15O前言0.1质量手册的编制0.1.1本手册根据ISO/TS 16949:

7、2002标准的要求编制。0.1.2本手册由管理者代表负责组织编制，经总经理批准后公布实施。0. 2质量手册的管理0.2.1本手册由按办公室按文件操纵程序的要求负责管理。0.2.2本手册的各项规定都是强制性的，总经理的批准，任何人不得随意更换、 删减手册的要求。0.2.3本手册分“受控”与“非受控”两种，受控文件在封面加盖“受控”印章， 只有受控手册才被更换或者换版。0.2.4本手册是公司的内部保密文件，持有者妥善保管，不得转借、转送、拆 散、撕毁、污损、复印与随意更换。0.2.5本手册丢失时，责任人要及时报告公司办公室说明情况，进行妥善处理。 0.2.6本手册持有者如因工作变动，需到公司办公室

8、办理移交手续。0.3删减说明为保持体系文件的完整性，本手册虽对满足标准ISO/TS 16949:2002第7.3条款 “设计与开发”的要求予以描述，但在目前顾客提供技术规范的情况下，对其 中产品设计与开发部分的有关要求暂不执行，仅执行其中制造过程设计与开发 的有关要求。0.4两种质量管理体系的整合为便于使用与查阅，本手册对公司质量管理体系描述的顺序与 ISO/TS 16949:2002标准的条款号相同。同时，为实现与公司覆盖非汽车件产品 的ISO9001:2000质量管理体系的兼容，本手册在阐述ISO/TS 16949:2002与 1809001:2000的共同要求时，使用宋体字，而在阐述如何

9、满足汽车制造商的 ISO/TS 16949:2002特殊要求时，则使用仿宋字体。1目的与范围1.1 目的本手册按ISO/TS 16949:2002质量管理体系 汽车生产件及有关服务件 组织应用1809001:2000的特别要求标准，规定了本公司的质量管理体系的 要求，描述了质量管理体系的每一过程及其相互作用。手册阐明本公司的质量 方针、质量目标，旨在建立持续改进，强调缺陷预防，减少变差与浪费的质量 管理体系。证实本公司有能力稳固地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产 品；通过体系的有效应用，包含体系持续改进的过程与保证符合顾客要求与适 用的法律法规要求，不断增强顾客满意。1.2 范围本手册描述

10、的质量管理体系适用于汽车空调机械加工件、汽车减震器金属 件产品的生产与销售。对内用于内部质量管理，对外（包含认证机构）用于评 定与证实本公司满足顾客要求与适用的法律法规要求的能力。本手册可作本公司与顾客之间的合同条件。2引用文件、术语与定义2.1 引用文件质量管理体系质量管理体系质量管理体系2.1.1 质量管理体系标准a) IS9000:2000b) IS09001:2000c) ISO/TS 16949:2002基础与术语要求汽车生产件及有关服务件组织应用IS09001:2000的特别要求d) IATF 关于 ISoTS16949:2002 的指南2. 1. 2 QS-9000的五大核心工具

11、a）产品质量先期策划与操纵计划（AdVanCed Product Quality Planning and Control Plan, APQP）第一版 1994. 6b）潜在 失效模 式及后果分析（POtential Failure Mode and EffectAnalysis, FMEA）第三版 2001.7c）测量系统分析（MeaSUreilIent System Analysis, MSA） 第三版 2002. 3d）统计过程操纵（StatiStiCal Process Control, SPC）第二版 2005.7e）生产件批准程序（PrOdUCtiOnPartAPProVaIPr

12、OCeSS, PPAP）第四版 2006. 3 2.1.3适用的法律法规a）中华人民共与国产品质量法b）中华人民共与国计量法c）中华人民共与国合同法d）中华人民共与国消费者权益保护法e）中华人民共与国安全生产法2.1.4适用的技术标准a）本公司产品所执行的国家与行业标准。b）本公司产品企业标准/技术规程。2. 2术语与定义2.2.1 本手册使用1509000:2000质量管理体系 基础与术语及ISO/TS 16949:2002质量管理体系汽车生产件及有关服务件组织应用 IS09001:2000的特别要求标准中规定的有关术语与定义。2.2.2 为便于懂得与执行本手册的要求，另对下列术语进行定义：

13、2.2.2.1 本公司无锡云天汽车配件有限公司。222.2产品公司的成品及用于成品生产的原材材料与辅料的总称。2.2.2.3 外包/外协件本公司委托其它企业按本公司提供的技术文件完成的部分或者全部制造工 序的零件、部件或者总成。2.2.2.4 零件构成产品的基本元件，由整块金属或者其它材料制成。2.2.2.5 作业指导书,规定产品或者零部件制造工艺过程与操作方法等的工艺文件与检验文件 等。2.2.2.6 装备刀具、夹具、量具、模具与辅具等。2.2.2.7 特殊过程对形成的产品是否合格，不易或者不能经济地进行验证的工序，即产品的 质量特性不能完全通过该工序的检验来验证的工序，或者需要特殊的操作技

14、能 与破坏性试验才能验证其结果，同时其缺陷仅在其后的加工、使用中才能暴露 出来的工序。2.2.2.8 标识在产品或者工装上做出规定的记号与标志，包含产品标识、检验状态标识 与工装状态标识。2.2.2.9 物资原材料、半成品、成品。2.2.2.10 顾客对外指购买或者使用本公司产品的客户/用户，为外部顾客。对内指使用或者继续加工本工序所提供产品/服务的下道工序，为内部顾 客O2.2.2.11 过程分析图（乌龟图）IATF推荐的单一过程分析图，因其形似乌龟而称之乌龟图。过程的名称填 入中间的方框，过程所需的输入填入左边方框，过程的输出填入右边方框。上 方填入那些资源，左边填入材料、设备，右边填入人

15、力资源。下边填入所需的 准则与方法，左边是方法，右边是准则。见下图：由谁进行（分管部门/能力/培训）过程输入过程的关键准则（推断过程的业绩指标）使用什么资源（设备/材料）过程如何做（方法/程序/技术）2.2.2.12 顾客导向过程（简称COP）公司直接与顾客要求有关的过程，如顾客产品要求的确认与评审、投诉、 服务与顾客生产件批准等过程。2.2.2.13 支持过程（简称SP）支持与实施顾客导向过程的过程，如采购、生产、培训、文件操纵等过程。2.2.2.14 过程（简称MP）为管理与操纵顾客导向过程与支持过程所进行活动的过程，如管理评审、 内部审核、数据分析等过程。3公司组织结构与质量职能3.1公司概况无锡云天汽车配件有限公司，位于我国经济发达的长江三角