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1、海外项目HSE管理信息系统建设与实践O引言笔者所在公司的海外项目,依照中国和资源国两国的法律法规要求,结合海外项目HSE管理方面的实际需要,逐步开展了HSE体系建设工作,但在运行中也逐渐暴露出一些亟待解决的问题,主要包括:1)现有体系文件管理模式不能满足升级、对标、检索、版本更新、学习、推行、运用情况统计分析的要求。由于体系文件宣贯力度不到位,及基层员工对体系管理意识淡薄,仍有员工使用作废的体系文件,无法有效贯彻新版文件。2)由于缺少信息技术的支持,大量有关审核及检查的数据无法被有效共享及持续应用,审核及检查工作的系统性和连续性难以得到保障,检查结果汇总、短板分析耗费大量的人力且不精确,员工无
2、法借鉴其他部门同类问题的整改经验,无法实现举一反三。3)历年危害因素辨识与风险评价未形成风险数据库,无法有效地实现风险分级管控。隐患治理的质量因为缺少信息系统支持,无法做到实时集中监管。4)技术标准存在查找难、学习难的问题。在审核检查、编写操作规程、培训等方面,尚不具备调用技术标准的工作环境。在HSE法律法规合规性评价方面,管理上属于真空状态,无法实现合资公司法律法规合规性评价。5) HSE体系建立后,尚无方法和工具将体系要求、HSE法律法规要求便捷地落实到部门及岗位,岗位员工执行情况与体系要求、法规要求脱节,业务部门无法具体了解自身工作与HSE工作的关联关系,“管业务必须管安全”的国家要求无
3、法从根本上得到落实。为了解决这些问题,需要在信息技术的辅助下,建设适合海外项目HSE体系管理的信息系统。1 HSE体系管理信息系统建设1.1 建设目标以HSE体系管理为出发点,运用信息技术,在内网搭建HSE体系管理信息系统。通过七大功能模块管理模式,即文件管理模块、HSE法律法规合规性评价模块、量化审核模块、问题整改模块、风险管理模块、技术标准数据库、部门岗位工作指引模块等,全面实现安全管理和安全监督的网络化、系统化、专业化。提供HSE专业内容的快速查找,及HSE体系运营管理的系统分析,提高员工HSE管理能力,降低HSE管理成本。1.2 采用的标准及规范HSE管理信息系统在设计、开发和实施过程
4、中,符合两国、行业和企业的相关标准,国内无相关标准的参考国际相关标准。其中,信息系统所有涉及的HSE风险、法规、标准、工作指引的内置分类及统计分析等信息,符合ISO45001职业健康安全管理体系、ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系以及Q/SY1002.12013健康、安全与环境管理体系第1部分:规范标准和最佳实践的要求。1.3 总体技术路线以HSE风险控制为主线,以HSE法律法规合规为底线,以体系文件为基点,将法律法规、体系文件要求落实到部门及岗位,建立HSE量化审核数据库,实现量化审核、隐患排查、问题整改追踪,构建既满
5、足体系建设要求,又符合公司生产经营管控模式,简洁、实用、高效的HSE管理信息系统。1.4 信息体系搭建架构1)采用主流、灵活、易维护的J2EE架构,支持云部署,从而节约系统建设的人工成本和时间。2)采用分层架构设计,包括表现层、控制层、业务逻辑层、数据层,使不同岗位和职务的人员拥有不同层级的权限。3)采用模块化系统架构,模块相对独立,又可以灵活组合。清晰区分HSE管理的不同要素及其之间的关联,底层提供统一的日志管理、配置管理、事务管理、0/R映射等系统服务。4)PC端支持WindOWS7、WindOWSIO操作系统应用,PC端的界面层支持主流的Web浏览器,支持HTM15;移动端采用混合应用开
6、发模式,采用HTM15技术01. 5页面规划根据人体工学,将主页色调设定以蓝绿为主,减轻视疲劳。根据业务需求,将HSE管理信息系统设置为公司和个人两套页面。系统在主页面部署公司组织机构图,通过点击组织机构的节点,进入深层向下查看功能界面。同时,在主页设置信息查找条,通过输入关键字,快速查找信息。页面展示将重要通知和数据分析结果等划分不同区域,方便员工识别和区分,并快速查找。页面主要展示重点关注的法规、安全经验分享、公司重要HSE通知等相关链接。个人页面根据员工的岗位和职能层级,分配在系统内的访问和操作权限。个人页面里,主要包含所有个人HSE的待办和岗位HSE的所有基本信息,并利用弹窗显示当前员
7、工岗位需要完成的HSE相关工作。2功能模块管理HSE管理信息系统将HSE体系管理的主要要素和常规工作,通过体系文件管理模块、HSE法律法规合规性评价模块、量化审核模块、问题整改模块、HSE风险管理模块、技术标准数据库、部门岗位工作指引模块七大功能模块管理模式,进行线上集中管理,方便各层级人员根据权限进行查询、阅读、操作、修改、审批和发布。2.1体系文件管理模块海外项目公司的体系文件是HSE体系管理的指导性文件,确定了各单位工作的主体责任,规定了工作分级管理要求及风险防控措施、应急处置等相关内容。对体系架构进行梳理完善,明晰体系要素与部门职责及体系文件的对应关系,对体系文件进行全面审核修订和增补
8、,从文件层面提升管控水平,解决体系文件与落实“两张皮”问题。2. 1.1在线浏览功能按照ISO9001、ISO14001.GB/T28001、Q/SY1002.1、企业安全标准化等标准、要素,对体系文件进行动态对标和导航,也可按照业务流程节点、部门职责,对管理体系文件进行动态检索导航。员工在阅读体系文件时,可以展现文件中条款的出处,便于学习相关的标准和法律法规。模块与问题整改系统进行接口,调取文件运行及整改情况;与量化审核模块关联,调取文件相关的检查条款,协助审核员更便捷地找到审核依据,协助问题整改单位更准确地分析问题,从而找到整改措施。2. 1.2文件编辑与审批通过采用集中管理分库部署模式,
9、实现公司体系文件库的创建。应用工作流技术,实现制度和标准的在线制定、修订管理。为应对组织机构的灵活变化,每个体系文件库的分类均实现自定义、多维分类,文件编制者可根据展示需求任意地设计视图。套用统一的体系文件编制格式,无需在后期统一字体格式,节约编辑时间成本。同时,对文件格式提出建模设计思想,用于检查标准、文件合规性评价的调用,用于实现文件内容的统计分析。通过查询历史版本,启动年度识别评价,和临时性识别评价工作任务,对各部门年度体系文件制订、修订的情况,包括数量和制订、修订原因进行统计分析,回溯查询所有体系文件制订、修订申请,推送相关部门的评审意见和领导的审批意见。2. 2HSE法律法规合规性评
10、价模块模块可以按照发布时间、生效时间、发布单位、文件名称、发布文号等,分类检索查询适用的法律法规和上级单位要求,为安全管理提供合规性依据。此模块与问题整改模块相关联,支持问题项与法律法规条款对应。在体系审核和检查时,通过索引功能,为审核员提供问题项合规性依据。2.1.1 法律法规数据库内容法律法规数据库包括公司适用的全部职业健康、安全和环境等各专业法律法规和行业规范。可以按照细分HSE要素检索查询适用的法律法规和上级要求。细分专业包括但不限于以下3大类。安全:综合管理、安全生产许可管理、危险源管理、隐患管理、设备设施安全管理、建设项目安全管理、消防气防安全管理、交通安全管理、生产安全管理、电气
11、安全管理、危险化学品安全管理、供方承包方安全管理、海外社会安全管理、应急准备与响应管理、事故处理与责任追究。环境:综合管理、环境污染物排放管理、环境监测管理、节能控制、清洁生产、建设项目环境管理、应急准备与响应、事故处理与责任追究。职业健康:综合管理、女职工劳动保护、职业病危害因素管理、作业场所卫生检测管理、职业健康监护管理、职业病管理、工伤管理、建设项目职业健康管理、劳动防护管理、应急准备与响应管理、事故处理与责任追究。2.1.2 合规性评价通过将法律法规和标准要求逐条拆解分析,在系统内智能关联文件条款与法规条款的对应关系。系统对项目的主要业务流程进行分析,明确业务流程的关键节点。将法律法规
12、的执行条款逐项落实到各业务流程的关键节点,明确各部门、相关岗位和各类业务开展工作活动的红线和底线。在线开展制度合规、执行合规的合规性评价,向各岗位推送动态合规性评价任务,辅助生成合规性评价报告,高效、高质量完成公司的合规性评价工作,从而减少各部门对接产生的人工和时间成本,并且提高合规性评价的完成质量。2.3量化审核、问题整改模块体系审核是HSE体系监督管理中重要组成部分,是检验体系运行的重要手段。量化审核模块定位于,简化HSE体系审核的流程,对体系审核现场发现问题的记录和追溯,找出企业管理问题和短板,推动HSE管理体系的自我运行和完善。问题整改模块根据审核中发现的问题进行分析,导出审核报告,通
13、过图表形式显示各单位的问题整改现状,为HSE绩效考核提供参考依据。为基层单位进行自检自查、内部审核、问题整改提供平台,真正实现了体系审核及问题整改闭合管理和举一反三。2.3.1量化审核检查在体系审核前,审核员通过对体系要素的勾选,实现审核任务的批量创建。完成量化审核检查标准一键上传这类初始化工作,比如将本公司隐患排查治理标准、日常检查标准便捷地导入系统,量化审核标准以业务流程为核心,指标体系覆盖公司要求、与技术标准对接。系统不仅支持第二方审核,还允许基层单位开展自检自查。管理部门能够实时监控各被审核单位量化审核标准、审核质量及进度,实时查看得分动态,对各单位的量化审核结果进行否决或重新评估。2
14、. 3.2审核问题整改模块内置工作流实现闭环管理,由整改单位在线填报,监管部门跟踪整改进展和隐患治理情况,上级专业部门审批关闭,真正做到了每个问题项都可以充分落实整改现状、整改责任人、问题关闭确认人、整改措施和整改证据,解决逐级上报汇总的繁琐流程。问题整改模块融入公司范围内的举一反三,实现网络化共享数据。将整改结果进行多维分析,尤其是能够一键输出问题重复发生分析的统计图表,使管理者可以清晰地看到本单位的主要问题和风险,管理的薄弱环节和短板等,帮助管理者制定下一步工作重点和未来的HSE管理方向。1 .4HSE风险模块立足项目公司生产经营实际,以风险辨识为基础,以风险评估为测量,以现有措施为参照,
15、以有效防控为目的,实现项目公司风险辨识全覆盖,建立项目公司HSE重大风险分级防控长效机制,使项目公司具备有效管控HSE重大风险的能力。2 .4.1危害因素标准数据库根据以往危害因素辨识和风险评价工作的经验,开展危害因素辨识数据库的搭建工作。对站场名称、现场设备设施、作业活动、风险数据等名称和数据进行梳理,统一语言,结合DNV(DETNORSKEVERITAS,挪威船级社)评级标准,形成标准数据库。危害因素辨识的范围涵盖项目设计、施工作业、生产运行、检维修、废弃处置等全过程,包括作业人员与活动、设备设施、物料、工艺技术、作业环境等。危害因素辨识在标准数据库中的记录从各项生产和管理活动中获取,渠道
16、包括:1)项目或工作策划阶段的各项方案或记录,如可行性研究报告、设计图纸、安全评价、环境影响评价等;2)专项HSE管理活动,如危害因素辨识活动、HSE检查、隐患排查、HAZOP记录等;3)生产运行活动记录,如交接班记录、日报表、巡检记录等;4)日常管理活动记录,如作业许可、JSA,重大危险源登记表、培训等;5)审核记录,如HSE体系和质量体系内、外审不符合问题清单等;6)设备设施检维修记录和设备设施隐患台账记录;7)对工艺流程的分析;8)各项管理制度、操作规程;9)人员、设备设施、工艺流程变更记录;10)事故事件调查报告。2. 4.2风险分级防控清单各基层单位风险评估人员在系统标准数据库中,勾选适用于本单位的风险描述,形成初始风险分级防控清单,并经过逐级汇总、补充审核确认。在初始风险评估的基础上,