燃煤发电企业备品配件安全风险控制指导手册.docx

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1、燃煤发电企业备品配件安全风险控制指导手册序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据频次3.10备品配件1203.10.1管理制度101制订物资管理实施细则；2 .物资管理实施细则要对物资管理每个节点都进行明确的规定；3 .按要求及时完成计划上报、定额管理储备、备品配送、供应商产品与服务信息反馈及库存统计上报等工作；4 .制订废旧物资管理规定1未制订细则，不得分；2 .节点未明确，每个扣2分；3 .未及时完成工作，每项扣2分；4 .未制订废旧物资管理规定，不得分。1 .中国大唐集团公司备品配件管理办法（大唐集团制（2005）5号）；2 .中国大唐集团公司物资仓储管理标准（Q/CDT2

2、0504001-2015）3.10.2储备与定额管理51 .物资储备要结合集中储备、分工储备、联合储备，点检定修周期，实行定额管理；2 .严格按照定额要求进行储备；3 .动用本企业代保管的联合储备或集中储备事故备品时，要事先向中国水利电力物资集团有限公司配件中心申请1 .未按规定实行定额管理，不得分；2 .未按定额要求储备，不得分；3 .未事先向中国水利电力物资集团有限公司配件中心申请，不得分。1,火力发电企业设备点检定修管理导则（D1/Z870-2001）;2 .中国大唐集团公司备品配件管理办法（大唐集团制2005）5号）；3 .中国大唐集团公司设备点检定修管理导则（Q/CDT2130200

3、12013）3.10.3资金管理51 .分工储备、联合储备要按照要求及时储备,并进行资金筹集、划拨；2 .库存占用资金不准超出定额1 .未按要求进行资金筹集、划拔，不得分；2 .库存占用资金超出定额，不得分。1 .中国大唐集团公司备品配件管理办法（大唐集团制（2005）5号）；2 .中国大唐集团公司物资仓储管理标准（Q/CDT20504001-2015)3.10.4计划管理51 .发电企业物资部门根据批准的储备定额及备品配件需用计划，在掌握资金控制指标、库存量及工期进度安排的前提下，编制备品配件供应计划；2 .规范物资申购计划的审批流程1无计划，不得分；2.审批流程不规范，不得分。1 .中国大

4、唐集团公司备品配件管理办法（大唐集团制（2005）5号）；2 .中国大唐集团公司物资仓储管理标准（Q/CDT20504001-2015）3.10.5采购管理301 .采购金额达到一定数额，要按照“招标管理办法”进行招标，订立合同；对未达到招标条件的物资采购，要进行市场询价，货比三家；2 .招标文件的发布要得到企业法律负责部门的认可，企业法律、审计、财务、监察部门要参加招标、评标活动的全过程管理；3 .备品配件的采购要签订购销合同1 .未严格执行招标、订立合同或采购，不得分；2 .招标文件未得到法律负责部门认可，不得分；招标、评标未通知有关部门参加，不得分；3 .未签订备品配件购销合同，不得分；

5、合同不规范，不得分。1 .中国大唐集团公司备品配件管理办法（大唐集团制（2005）5号）；2 .中国大唐集团公司物资仓储管理标准（Q/CDT20504001-2015）3.10.6验收与图纸管理101 .物资到货后要及时组织相关人员严格按照“四验”（即验品种、验规格、验质量和验数量）进行验收；2 .必须妥善保管验收资料；3 .对备品配件的图纸、资料进行审核和归档1未按“四验”验收，不得分；2 .无验收资料，每项扣2分；3 .对图纸、资料未审核或归档，不得分。1 .中国大唐集团公司备品配件管理办法（大唐集团制（2005）5号）；2 .中国大唐集团公司物资仓储管理标准（Q/CDT20504001-

6、2015）3.10.7供需网络成员管理51 .物资采购要选择资质合格的供应商；2 .备品配件的供应商要具有集团公司供应商网络成员的资格1选择的供应商资质不合格，不得分；2.备品配件的供应商没有集团公司供应商网络成员的资格，不得分。1 .中国大唐集团公司备品配件管理办法（大唐集团制（2005）5号）；2 .中国大唐集团公司物资仓储管理标准（Q/CDT20504001-2015）3.10.8备品配件仓储管理503.10.8.1货位编号5货位编号管理要统一按规定采用“四号定位”方案不符合要求，每项扣05分。中国大唐集团公司物资仓储管理标准(Q/CDT20504001-2015)3.10.8.2保管账

7、5物资保管账要及时、准确地进行登记，并随时动态反映入库、出库、结存等真实数据不符合要求，每项扣0.5分。中国大唐集团公司物资仓储管理标准(Q/CDT20504001-2015)3.10.8.3入库5做好入库备品配件的质量和数量验收，并将技术图纸、产品说明书、产品合格证、质量证明等技术资料进行归档不符合要求，每项扣0.5分。中国大唐集团公司物资仓储管理标准(Q/CDT20504001-2015)3.10.8.4存储51 .物资摆放要按照“四号定位、五码摆放”要求实施；2 .对备品配件要进行定期保养1不符合要求，每项扣1分；2.未对备品配件要进行定期保养，每项扣1分。中国大唐集团公司物资统一代码编

8、制规则(Q/CDT1040001-2006)3.10.8.5出库5物资出库时，严格执行领用制度未执行，不得分。中国大唐集团公司物资仓储管理标准(Q/CDT)3.10.8.6退库5严格执行退库程序严格执行退库程序，不得分；因质量问题退库，未经专业主管和计划(采购)员签字确认的，每发生一次，扣2分。中国大唐集团公司物资仓储管理标准(Q/CDT20504001-2015)3.10.8.7拆件5严格执行物资拆件管理审批程序未执行，不得分。中国大唐集团公司物资仓储管理标准(Q/CDT20504001-2015)3.10.8.8盘点5定期进行现货盘点和重点现货盘点，创建差异报告不符合要求，不得分。中国大唐集团公司物资仓储管理标准(Q/CDT20504001-2015)3.10.8.9专用工具51 .建立专用工具管理台帐：2 .专用工具的借用和归还要执行审批、验收手续1 .未建立台帐，不得分；建立不全，扣2.5分；2 .未执行规定，不得分。中国大唐集团公司物资仓储管理标准(Q/CDT20504001-2015)3.10.8.10安全消防5仓库安全、消防管理要符合要求不符合要求，不得分。中国大唐集团公司物资仓储管理标准(Q/CDT20504001-2015)