燃煤发电企业技术监控安全风险控制指导手册.docx

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1、燃煤发电企业技术监控安全风险控制指导手册序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据频次3.13技术监控3003.13.1管理制度及体系301 .按一贯三级要求执行中国大唐集团有限公司发电企业技术监控管理办法（大唐集团$1201918号），根据企业实际情况制定本企业的管理实施细则，细则内容覆盖企业内技术监控相关管理内容与流程；2 .建立本企业的三级技术监控管理网；技术监控三级网络人员岗位符合要求；3 .企业各类技术标准符合国家、行业标准1 .无本企业的技术监控管理实施细则，不得分；技术监控管理实施细则不完善，每项扣3分；2 .未建立企业三级技术监控网络，或三级技术监控网络人员岗位不满

2、足要求，不得分；3 .未严格执行技术监控管理实施细则，每项扣3分。中国大唐集团有限公司发电企业技术监控管理办法（大唐集团制（2019）18号）3.13.2年度计划301 .制定本企业年度工作计划；2 .技术监控年度计划符合技术监控定期例行工作的要求；3 .班组、车间、主管部门和企业总联系人逐级确定工作计划内容完成情况；4 .每月对工作计划完成情况进行一次回顾1 .未制定年度工作计划，不得分；2 .不符合要求，每次扣3分；3 .不符合要求，每次扣3分；4 .未进行回顾，每次扣3分。3.13.3基本工作1201 .各专业技术监控项目设立专责工程师；2 .建立健全计量标准，做好量值传递，保证计量量值

3、的统一、准确、可靠；3 .技术监控项目包括5项技术管理（压力容器及承压部件、计量、励磁、振动、特种设备）；4 .技术监控项目包含13项技术监督（金属、1 .未设专责人员或专责人员兼职过多，影响专业监督工作正常开展，每项扣24分；2 .无计量标准，扣24分；计量标准考核证书、计量标准检定证书过期，扣12分；3 .重要监督项目试验无故不正常开展，每项扣24分；4 .重要监督项目试验无故不正常开展，每项1-中国大唐集团有限公司发电企业技术监控管理办法（大唐集团制（2019）18号）；2.中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第1部分：金属技术监督（Q/CDT10111003.01-2019）

4、：化学、绝缘、环保、热工、节能、继电保护与安全自动装置、电能质量、电测、工控系统网络信息安全防护、汽轮机、锅炉)；5 .参加本企业新建工程、技术改造的设计审查、设备选型、监造、安装、调试、试生产阶段的技术监控管理和质量验收工作；6 .结合年度检修和技术改造工程，制定本企业的技术监控管理工作计划，检查计划的执行情况；7 .按时、准确地填报技术监控报表，上报月度技术监控管理工作会议纪要，定期召开技术监控管理工作会议；8 .各专业每月对各种监测、检验、试验数据进行历史的、综合的比较、分析，发现问题,提出处理措施；9技术监控专责工程师应参与本企业异常、障碍、事故分析，提出反措并督促落实；10.落实技术

5、监控服务单位、分子公司、集团公司制定的问题处理措施，并就问题处理情况进行回顾与汇报；11.建立健全本企业设备台帐等监控管理档案扣24分；5 .未参加，每项扣24分；6 .无计划，每次扣24分；未检查执行情况，每次扣12分.7 .未及时并油确填报报表及上报月度会议纪要，每次扣12分；未召开月度会议，每次扣24分；8 .未进行分析并提出处理措施，每次扣12分9 .应参与而未参与的，每次扣12分；未提出反措的，每次扣12分；10 .监督措施不落实，每项扣12分；未回顾与汇报，每项扣12分；I1台账不健全，每项扣12分。3 .中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第2部分：化学技术监督(Q/C

6、DT10111003.02-2019)；4 .中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第3部分：绝缘技术监督(Q/CDT10111003.03-2019)；5 .中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第4部分：环保技术监督(Q/CDT10111003.04-2019)；6 .中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第5部分：热工技术监督(Q/CDT10111003.05-2019)；7 .中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第6部分：节能技术监督(Q/CDT10111003.06-2019)；8 .中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第7部分：继电保护与

7、安全自动装置技术监督(Q/CDT10111003.07-2019)；9 .中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第8部分：电能质量技术监督(Q/CDT10111003.08-2019);10 .中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第9部分：电测技术监督(Q/CDT10111003.09-2019)；11 .中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第10部分：供热技术监督(Q/CDT10111003.10-2019)；12 .中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第11部分：工控系统网络信息安全防护技术监督(Q/CDT10111003.11-2019)；13 .中

8、国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第12部分：汽轮机技术监督(Q/CDT10111003.12-2019);14 .中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第13部分：锅炉技术监督(Q/CDT10111003.13-2019)；15 .中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第14部分：锅炉压力容器技术管理(Q/CDT10111003.14-2019)；16 .中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第15部分：计量技术管理(Q/CDT10111003.15-2019）；17.中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第16部分：励磁系统技术管理（Q/CDT10

9、111003.16-2019）;18 .中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第17部分：旋转设备振动技术管理（Q/CDT10111003.17-2019）；19 .中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第18部分：特种设备技术管理（Q/CDT10111003.18-2019）3.13.4动态检查601 .每年组织两次技术监控的动态自查，并编制自查报告；2 .针对每年两次动态检查中发现的问题，本企业编制整改计划；3 .针对每年两次动态检查中发现的问题，本企业要逐条录入集团公司技术监控管理信息系统中1未按规定进行自查，每次扣12分；2.无整改计划，每项扣12分；3.未按规定录入，

10、每项扣3分。中国大唐集团有限公司发电企业技术监控管理办法（大唐集团制（2019）18号）3.13.5健康评价、预警管理501 .明确各专业对应机组的标准检查项目和内容；2 .定期记录机组的健康情况检查结果；3 .逐级确认机组的健康情况检查结果；4 .发现问题随时填报；问题录入信息系统，跟踪整改；5 .针对预:信息，编制整改计划；1没有明确的，每项扣5分；2 .缺少一项，扣5分；3 .未逐级确认的，每次扣5分；4 .未按规定录入，每项扣2.5分；5 .预警信息未编入整改计划，每缺一项扣5分；6 .未在规定的时间内按流程要求进行整改，中国大唐集团有限公司发电企业技术监控管理办法（大唐集团制（201

11、9）18号）6 .技术监控出现了预警项目后，在规定的时间内按流程要求进行整改；7 .定期对预警、整改工作进行回顾每项扣5分；7.未进行回顾，每次扣5分。3.13.6技术门诊101 .在集团技术监控信息网技术门诊模块中每月提问或回答不少于1次；2 .在集团技术监控信息网技术门诊模块中每月上传技术交流文章不少于一篇1 .没有提问或回答，每次扣1分；2 .缺少一次扣1分。3.13.7基础管理7003.13.7.1基础管理803.13.7.1.1管理制度及体系201 .制定本企业的金属技术监督制度、管理实施细则；2 .建立本企业的金属技术监督网络；3 .金属监督标准齐全，更新及时；4 .企业金属监督各

12、类技术标准符合国家、行业标准1 .未制定本企业的金属技术监督制度、管理实施细则，本项目不得分；2 .未建立本企业金属技术监督网络或不健全，扣410分；3 .金属监督标准不齐全或未及时更新，每项扣2分；4 .企业金属监督各类技术标准与国家、行业标准不符，每项扣2分。1 .中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第1部分：金属技术监督(Q/CDT10111003.01-2019)；2 .火力发电厂金属技术监督规程(D1/T438-2016)第3.3条、第17条3.13.7.1.2年度工作计划101 .制定本企业金属技术监督年度工作计划；2 .金属技术监督年度工作计划符合金属技术监督定期例行工

13、作的要求；3 .班组、车间、主管部门和企业总联系人逐级确认工作计划内容完成情况1 .未制定本企业金属技术监督年度工作计划,不得分；2 .不符合要求，每次扣1分；3 .不符合要求，每次扣1分。中国大唐集团有限公司发电企业技术监控管理办法(大唐集团制(2019)18号)3.13.7.1.3检修计划30按国家、行业标准及大唐集团要求，结合本厂情况制定金属监督检修计划1主蒸汽管道、再热蒸汽管道、主给水管道、汽包、转子、叶片、护环、锅炉出口、汽机入口导汽管、对轮螺栓、除氧器、高温联箱应查未查，每缺一项，扣6分；2 .高温螺栓、受热面管、大型铸件、隔板、低温联箱应查未查每缺一项，扣3分；3 .四大管道支吊

14、架、机炉外管等应查未查每1 .中国大唐集团有限公司燃煤火力发电厂技术监控规程第1部分：金属技术监督(Q/CDT10111003.01-2019)；2 .火力发电厂金属技术监督规程(D1/T438-2016)第17.2条缺一项，扣1.5分。3.13.7.1.4管理档案20管理、技术档案齐全档案种类不齐全，每项扣2分；档案内容不完整，明显缺项，每项扣1分。1 .火力发电厂金属技术监督规程(D1/T438-2016)第17.4条、17.9条3.13.7.2金属技术监督指标201 .没有因金属技术监督失误造成停机；2 .计划项目完成率为100%；3 .缺陷处理率100%；4 .缺陷消除率不低于98%1 .因金属技术监督失误造成停机，不得分；2 .计划项目完成率未达到100乐每次扣4分*3 .缺陷处理率未达到100%,每次扣10分；4 .缺陷消除率未达到98%,每降1%扣1分。3.13.7.3重要部件4603.13.7.3.1汽机转子(含接长轴)401 .机组投运后每次A级检修时，对汽轮机转子进行检验，对带中心孔的转子进行中心孔探伤；2 .机组投运后每次A级检修时，对高、中、低压转子末级套装叶轮轴向键槽部位进行超声波探伤；3 .对存在3标缺陷的转