生产部内审检查表.docx

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1、*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03共5页第1页审核员陈情、杜文明、被审核部门生产部部门代表俞传荣日期2023.9.18条款号审核内容审核记录评价900114001450016.1.26.1.2运营中心识别了哪些环境因素，有哪些重要环境因素，公司的重要环境因素是否在本部门得到控制？运营中心识别了哪些危险源，识别方法是否考虑了过去、现在、将来三种时态、正常、异常、紧急三种状态，木部门是否有重大风险，是如何控制的？能提供环境因素登记表共识别出21个，能够按照三个时态、三个状态及八个类型进行环境因素识别，包括办公用品,绘图仪等环境因素。能提供重要环境因素清单共7项内容，

2、分别为固废、污水、噪声、能源、火灾爆炸、废气。能提供危险源辨识、风险评价控制策划信息表共辨识了123项危险源.6.1.36.1.3通过什么方式收集环境职业健康安全法律法规及其它要求？你部门有哪些适用的法律、法规？本部门是否得到相应的法律法规？抽查相应的4份法律法规，是否按程序进行控制？主要通过网络、书店、行业协会、政府机构进行收集法律法规及其它要求。主要有消防法、环境保护法、固体废物污染环境防治法、节约能源法6.26.26.2询问部门负责人公司的质量、环境、职业健康安全方针是什么？木部门的目标有哪些，是否具体？指标是否量化？查阅部门目标、指标是否适宜，是否可测量？管理方案有哪些？目前实施情况如

3、何？能够回答：以质量求生存，以科技求发展，以市场为导向，力保顾客满意，满足持续改进；节能降耗、预防污染、重环保，关爱生命、安全第一、除隐患。噪声达标排放（车间噪声控制在85dB,场界噪声符合GB12348-90三级标准加强大噪声源生产员工的噪声防护污水达标排放加强废气管理，杜绝职业病发生轻伤控制在3%。，重伤、死亡事故零起，查2019年度质量目标分解考核记录中有运营中心的质量目标：生产计划按时交货率295%；年出厂产品的平均合格率100%;零件机加工一次交验合格率达295%;重大安全事故为0;设备保养完好率295%;。通过检查每季度对质量目标跟踪考核，全部完成目标。见2019年度质量目标分解考

4、核记录。*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03共5页第1页审核员陈情、杜文明、被审核部门生产部部门代表俞传荣日期2023.9.18条款号审核内容审核记录评价900114001450017.1.2Q：D是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别？2）是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力？是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？查已确定了影响质量管理体系运行的人员。目前技术人员可满足要求。7.1.3a.进行产品生产活动的配备是否适宜？b.生产设备的维护、保养是否作出了规定？C.设备的验收、维护、保养和检修是否按计划执行，是否保存记录？

5、a.对机机加工、毛坯原件及热处理进行了工序能力确认，经过评定公司配备的生产设施能够保证产品质量的要求。b.查设施保养规定HFrnZYO3-2016中明确地规定了机床的主要维护内容及程序。C.查设备维护保养计划对机床设备按计划进行了设备检修和保养。X7.1.4Q：1公司是否提供适当的工作环境？2、公司是否为员工提供培训机会？3、公司是否合理安排工作，预防人员筋疲力尽？现场查看公司办公现场，清洁、明亮、通风、定置存放、标识清楚、配置消防器材、通道畅通，员工有空调、净水机、休息室等。环境适宜，能满足要求。7.37.37.3Q:1、公司员工及各相关方是否知晓公司质量方针、质量目标2、公司员工及各相关方

6、是否明确“可接受”产品和“不合格”产品和服务的知识和理解。以及当产品和服务不满足规范时，该如何去做。3、公司是否质量体系有相关沟通过程。E/S:员工是否知晓与工作相关的重要环境因素和相关环境影响？是否知晓其对管理体系的贡献？抽查生产部2名员工，询问质量、环境方针和目标，能了解。能明白他们对管理体系有效性的贡献，包括改进质量、环境绩效的益处；不符合质量、环境环境管理体系要求的后果。7.4Q：1）组织是否确定与质量环境管理体系相关的内部和外部沟通包括哪些方面？是否包括：沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式？经查阅管理手册，明确了内、外部信息交流和沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时

7、机、沟通方式。已通过书面沟通等方式与企管中心等部门进行沟通。称目前沟通顺畅。7.5Q：组织质量管理体系包括哪些文文件归档保存妥当，记录完整。*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03共5页第1页审核员陈情、杜文明、被审核部门生产部部门代表俞传荣日期2023.9.18条款号审核内容审核记录评价90011400145001件？是否满足标准的要求和确保质量管理体系有效性的需要？见文件有专用的文件夹存放于文件柜内，标识清晰，易于查询。8.18.18.1Q1、在在确定产品和服务要求时，公司是否考虑如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求？2、是否建立过程控

8、制，产品和服务验收的准则，公司是否考虑：风险和机会、质量目标、产品和服务要求？3、根据产品和服务提供过程的性质和复杂度，公司是否确定所需的资源以及现有资源是否充足？4、公司是否制定有效措施，用于控制：确认满足了准则、交付了预期的输出、识别了需要改进的区域？5、公司是否形成并保持、保留准则及支持准则的运行的成文信息？E查看重大环境因素清单和重大危险源清单？根据上述清单确认是否对本部门涉及的重大环境因素或重大危险源都采取了控制措施？S请问我们公司都识别了那些紧急状态下的环境因素或重大危险源？查公司有策划了设计过程有关的风险和措施，并提供了实现所需的资源，明确了设计过程控制的文件和监视方法。能提供出

9、重大风险一览表7项，主要为火灾、爆炸、触电、机械伤害、起重伤害、中毒职业病等内容。通过运行控制、方案、应急准备和响应三种方式进行控制。能够按要求进行分类收集、标识控制主要为火灾、爆炸、触电、机械伤害、起重伤害、中毒等。在审核过程中发现加工车间车工戴手套操作车床。O8.28.28.2E/S请问对于上述情况下重大环境因素或重大危险源我们公司都制定了那些应急准备和响应程序？查看相应的程序和应急方案S问运营中心人员是否了会使用灭火器？制定了火灾、爆炸应急预案、触电应急预、机械伤害、中毒应急预案能够提供能够问答：提、拔、压、喷*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03共5页第1页

10、审核员陈情、杜文明、被审核部门生产部部门代表俞传荣日期2023.9.18条款号审核内容审核记录评价90011400145001S提问紧急逃生、疏散、人员抢救基本知识？能够问答8.5.1a.建立的控制程序是否描述了产品生产过程的各个工序？b.是否建立了生产和服务活动的控制要点？工艺流程或检查表等是否符合质量计划的要求？C.生产现场是否有所需的指导书、工艺或验收检查文件？a.查生产和服务提供控制程序描述了产品生产的各个环节，直至产品生产的全过程。b.制定了生产过程控制程序，文件规定了生产和服务活动的控制要点。查工艺流程卡编号：IIFT/QR15-05符合质量计划的要求。C.查生产现场操作者具有生产

11、图纸、生产工艺等所需文件。8.5.2a.是否生产和服务运作过程中对产品进行标识（包括对产品检验状态的标识）？b.在进行产品的可追溯性管理时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？C当产品标识被损坏或清除后，是否及时正确进行移植？d.如何控制产品的标识和可追溯性？e.如何控制标识和可追溯性的维护和更换？f.对产品状态如何控制和标识？i.是否制定文件化程序，是否按规定对不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处理？j.在生产过程中发现的不合格品是否按文件规定执行？相关记录是否保存？a.制定了产品标识和可追溯性控制程序编号为：HFT/QP18-2016；生产过程中根据合同-生产批号（生产令号）确定产品系列号

12、，并记录到各生产工序记录中，标识做到谁转移产品谁更新标识。在装配车间发现一个框子中装有8只螺母，没有任何标识，经询问车间操作者和检验员，这是等待返工的产品。b.在生产过程中通过产品可追溯性记录进行全过程的批次统一管理，发放到所有生产工序统一指导可追溯性管理。C.在生产过程中以产品检验状态或色标进行成品和再制品的标识，并在现场用区域标识加以区分隔离。坚持谁移动产品谁移植标识的原则。d.制定了材料标识管理规定，不合格品控制程序编对产品的标识和可追溯性加以控制。e.产品标识和可追溯性控制程序明确产品生产批号（令号）、产品系*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03共5页第1页

13、审核员陈情、杜文明、被审核部门生产部部门代表俞传荣日期2023.9.18条款号审核内容审核记录评价90011400145001列号必须填写在过程记录中，并把炉号一并填写在记录中，做到产品的追溯性性。标识做到谁转移产品谁更新标识。产品所属部门负责标识的维护。f.现场划分状态区域，并标识，待检区、合格区、不合格区、再制品区并对产品标识状态标明原因。i.制定了不合格品控制程序，材料标识管理规定两个文件对不合格品的标识、记录、隔离和处理进行了文件化的规定。j.查不合格品评审报告现场有标识，并保存记录。8.5.3Q：1、是否明确了哪些是顾客财产或外供方财产，包括知识产权，并作出控制的规定？2、如何爱护和

14、保管顾客财产或外供方财产（包括识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产或外供方财产）？3、出现的问题（如损坏、丢失、不适用等）是否做好记录及报告？目前没有顾客财产。8.5.4Q：1是否针对产品或服务在组织内或到交付预定地点期间对产品符合性提供防护要求和措施？2、是否按要求对产品或服务及产品或服务的组成部分标识、搬运、包装、贮存和保护已实施适用的防护？现场查看阀门、泵、机械设备、管件、自控阀门装置零部件防护管理，有涂防锈油，配防护挡板，防护得当，未发现有不符合规定情况。8.5.6Q：1、生产和服务是否有变更？2、变更是否留有评审？3、变更实施前是否有验证或确认？4、变更是否有批准？5、变更是否有保留形成文件的信息？询问生产部长，公司生产过程目前未发生变更情况。8.61、对产品和服务的放行是否有适宜公司生产的产品均经检验合格，经授*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03