纠正措施控制程序.docx

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1、纠正措施控制程序文件编号：WG-QESP-06版本号：B/0编制：审核：批准：版本号更改记录简要生效时间1.0目的以实施纠正措施的方式实现持续改进，改善产品的特性和提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性，以增强顾客满意的机会和提升环境/职业健康安全管理绩效。2.0适用的范围适用于本公司纠正措施实施的控制。3.0职责3.1 管理者代表是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。当发现存在或潜在不合格时，发出相应的纠正及预防措施报告，并跟踪验证。3.2 各部门均是本程序的配合及实施单位，负责实施相应的纠正措施和预防措施。4.0工作程序4.1 持续改进的基本途径和方式为寻求进一步改进的机会，既要

2、开展口常渐进的改进活动，也可通过突破性的项目实现改进。4.1.1 通过质量/环境/职业健康安全方针的建立与实现，营造一个激励改进的氛围和环境。4.1.2 建立质量/环境/职业健康安全目标以明确改进的方向。1.1.1 1.3通过数据分析、内部审核，不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排。4.1.4 实施纠正措施以及其他适用的措施实现改进。4.1.5 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进的决定。4.2纠正措施4.2.1 纠正措施含义纠正措施是指“为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所有取的措施”。也就针对现时己经发生的不合格产生的原因，采取消除这个或这些原因的措施，使不合格

3、不会重复发生。应注意纠正措施和纠正的区别。4.2.2 实施纠正措施的步骤：a.识别和评审不合格，包括质量/环境/职业健康安全管理体系工作方面和产品质量、环境/职业健康安全管理方面的不合格，特别应当注意顾客的抱怨，包括对顾客投拆、申拆和意见的收集和识别；b.通过调查分析，寻找并确定不合格原因；c.评价确保不合格不再发生的纠正措施的需求；d.确定并实施这些纠正措施；e.跟踪并记录纠正措施的结果；f.评价纠正措施的有效性。对于富有成效的改进措施做出永久性更改；g.对于效果不明确的，有必要采取进一步的分析和改进。4. 2.3纠正措施实施要求a.要善于发现不合格，不断寻找差距，抓住改进机会，提高生产管理

4、水平。要特别注意来自顾客的投拆、申诉、意见和建议，对于内审和管理评审发现的不合格及生产过程中发生的系统性、严重性不合格，均是纠正和改进的内容。b.对于来自顾客或本公司内部提供的不合格事实，填写在纠正措施报告的“不合格事实描述”一栏内，用简单、明确的文字进行描述，并经提供人和责任人签名确认。c.确定不合格原因。将产生不合格事实的准确原因写入纠正措施报告的相应栏内；如果有主观原因以外的其他（例如相关部门的工作不到位等）方面原因，也应将其原因写清楚。d.针对原因制定并实施消除原因的具体措施；如果有其他原因，则相关部门应同时制定相应的纠正措施并实施，写入纠正措施报告的相应栏内。应权衡风险、利益和成本，以确定适宜的纠正措施。e.跟踪纠正措施的实施结果，并对其有效性进行评价和验证。对于产品质量方面的纠正措施，由品质部负责跟踪验证；属于质量/环境/职业健康安全管理体系运行方面的改进措施，由管理者代表负责跟踪验证。f.如果经过验证确已消除了不合格原因并纠正了不合格，则应修改相应文件，以便作永久性更改，以防止不合格重复发生，执行文件控制程序中的有关规定。若纠正措施效果不佳或无效果，则要进一步分析原因和改进。跟踪和验证记录应填写在纠正措施报告的相应栏内。5O相关文件：4.1 不合格品控制程序4.2 文件控制程序4.3 内部审核控制程序5. 4管理评审控制程序6.0相关记录6.1 纠正措施报告