综合管理检查表项目级生产系统管理.docx

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1、项目部综合管理检查表（生产系统管理）受检项目:检查组长:检查人员:检查时间：年月日体系条款分类检查内容评分标准分值事实描述得分Q7.1Q7.5.1项目管理策划及动态管理（10分）1项目管理策划编制及实施，必须经过市核审批，动态管理；2.创国优级及其以上项目须单独编制质量创优策划；及时实施，动态调整；1 .未按要求编制扣5分；未按要求审核审批扣3分；项目管理策划须全面,针对性强，各项管理目标明确，不符合扣1-3分。2 .分阶段对实施情况进行动态管理，现场发生变化（按手册要求）及时对策划书进行调整，不符合扣3分；3 .按策划落实到位，不符合扣1-3分。1004.2Q:7.5.1Q7.5.5施工现场

2、检查（50分）1 .工程实体质量满足设计、规范要求，杜绝质量事故，严控质量通病。2 .物资堆放仓库整洁，堆放整齐；物资标识规范。1 .施工质量违反强条一处扣5分，发现质量通病或材料质量缺陷一处扣2分，成品保护不到位一处扣2分；2 .物资仓库堆放不符合扣2分；标识不符合每处扣2分。3 .本栏若最终得分在40分（含40）以上的，工程实体质量为A级；得分在35-40分（含35）内的，工程实体质量为B级：得分在30-35分（含30）内的，工程实体质量为C级；得分30分以下的，工程实体质量为D级。50Q:7.5.1计划与进度管理（15分）项目施工中要开展节点计划或里程碑计划管理1 .查看现场施工情况，了

3、解节点计划，看该计划与现场实际是否相符，因自身原因造成不符合的扣5分，不符合且未采取相应措施或未调整节点计划的,扣10分：2 .各项生产资源配备（人、机、料）是否满足该节点计划，不匹配的每项扣5分；15Q7.4Q7.4.3物资管理（15分）物资验收、发放、账务规范性及准确性1 .抽主要物资采购是否有合同依据，大宗物资采购无合同私自采购本项不得分I2 .材料进场多人验收准确及时，收货单参与人员签字齐全：材料检验取样送检及时、资料齐全。不符扣5分/项；3验收量与实际量是否相符；物资验收结算单价与合同是否一致：材料台账完整、准确。不符扣5分/项：4 .物资发放及时办理调拨手续，及时完成账务记录。不符合扣5分/项。15体系条款分类检查内容评分标准分值事实描述得分Q6.2E/O4.4.2劳务与专业分包管理（10分）1 .督促分包商入场时提交人员花名册并进行动态调整；2 .收集劳务人员身份证复印件、上岗证书复印件，督促劳务企业与劳务人员签订劳动合同、工伤保险或意外伤害保险，并在项目备案。1 .无花名册扣5分；未动态更新，扣3分/人；劳务人员证件不符合要求扣5分；2 .劳动合同、工伤保险或意外伤害保险未在项目备案的，扣3分/项；10100合计受检项目负责人：受检人: