采购管理审计整改方案范文通用6篇.docx

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1、采购管理审计整改方案范文通用6篇5采购管理审计整改方案范文第一篇采购部整改计划为更好的贯彻领导会议精神，进一步加强采购部的工作、 规范酒店采购部工作程序，现关于采购部询价、比价及供应商管理工作作如下 整改：一、询价、比价、定价月日，由采购部牵头带领相关部门人员，共同进行市场询价，对酒店 使用物品的规格、参数、品质进行规范，避免因询价时间不固定、品质不统 一，导致询价信息有误的情况。询价地点主要针对附近菜场（香苑菜场），并做好相应的记录，如发现价格差 距，则第一时间针对发现问题进行探讨，确保真实性和有效性。月日 询价则由采购部牵头，分片区进行询价，拟定地点为各大菜场和超市。采购管理审计整改方案范

2、文第二篇设备物资采购整改情况说明通过2013年10月对我院的二级甲等医院评审，我院物资采购程序存在管理不 规范、支付凭证签字不全等问题。当月由何院长、王副院长带领医院办公室主 任、财务科长、总会计、总务科科长、设备物资科科长一行到大理附属医院进 行参观学习物资采购的具体流程及其相关制度。通过参观学习，借鉴大理附属医院物资采购、管理、款项支付程序，对我院以 后的此项工作如何开展作进一步讨论，决定对院内设备物资进行集中采购，医 院就此制定了 “院发2013 121号关于印发永胜县人民医院医疗设备（器械） 和物资集中采购实施方案（试行）的通知”为了保证质量保证正常供应，原供 货企业没有大的变更，设备

3、物资科根据原供货企业供应的商品类别进行大致分 类，分别通知各供货企业带齐各种证件资料到我院由物资采购领导小组现场进 行所有产品逐一谈价，签订供货协议，供货价格在2013年度的基础上打了不同 的折扣，为医院节省了支出，保证了患者的利益。2014年度共签订供货协议27 家供货企业。通过这一改进，供货企业各自履行自己的供货品种，既保证了质 量也满足了临床需求，还规避了不正当的竞争，如果出现问题也便于追踪查 找。根据各科室的需求计划，做到了有计划按步骤完成此项工作取得了较好的 成绩。由于医院所需物资品种不断增加，仍然出现协议外的供货品种，2015年度对此 做了进一步改进，同时印发了 “院发20152号

4、关于印发永胜县人民医院医疗 设备（器械）和物资集中采购实施方案的通知”，完善了协议外供货品种的补 充协议的签订工作，补充协议的很多产品在2014年度的基础上打了不同的折 扣。做到了尽量节约成本，保质保量保证所需物资的正常供应，满足了临床需 求。2015年共签订29家供货企业的供货协议。医疗设备的购置，根据各科室填写的医疗设备购置申请单及可行性论证报告， 设备物资科每季度进行汇总，上报分管领导组织召开医学装备管理委员会会议 决定购置与否。同意购置的设备由医疗设备（器械）采购小组按规范程序进行 采购。设备物资科2015年4月采购管理审计整改方案范文第三篇采购部关于询价、比价整改措施为更好的贯彻酒店

5、领导会议精神，进一步加强采购部的工作、规范酒店采购部 工作程序，现关于采购部询价、比价及供应商管理工作作如下整改：一、询价、比价、定价4月28日，由采购部牵头带领相关部门人员，共同进行市场询价，对酒店使用 物品的规格、参数、品质进行规范，避免因询价时间不固定、品质不统一，导 致询价信息有误的情况。询价地点主要针对附近菜场（香苑菜场），并做好相应的记录，如发现价格差 距，则第一时间针对发现问题进行探讨，确保真实性和有效性。5月8日询价 则由采购部牵头，分片区进行询价，拟定地点为各大菜场和超市。采购管理审计整改方案范文第四篇采购部整改计划为进一步加强采购部的工作、规范采购部工作程序，现关于采购部供

6、应商管理 工作作如下整改：二、供应商管理针对现有供应商进行资料的审核，做好供应商档案，并针对各类别供应商选择 相应的备选供应商，确保发现供应商出现问题进行更换时，能做到零过渡。每 季度对供应商进行评审，如供应商在送菜过程中不遵守时间，对供应商进行直 接经济处罚。如供应商出现问题（食品、到货时间），则按制度对其进行相应 处理（如扣款、延迟货款），严重者则申请更换供应商。将每周、月收集的各类信息进行分类存档，以纸档为基础，录入电脑做好电子 档案，分别进行装订存档。对每日申购的食材进行装订存档，做到查有所据。 对询价、比价的资料及时进行存档，对有异议的问题用事实进行说话。采购部的工作重心在于掌握好市

7、场波动，日常工作主要是收集数据，在今后工 作中，采购部将以严谨、务实的态度，夯实采购数据库，以详实的数据落实好 每项工作。采购部：王超二O一二年四月二十四日采购管理审计整改方案范文第五篇采购科室工作存在问题及整改措施回顾本科室半年的工作，根据采购工作的实际情况，通过认真查找，现将发现 的问题总结如下：1、在工作中的创新不够，因循守旧。有些产品更新换代较快，而我们的工作跟 不上，没有深入研究，善于沿用老办法、老产品2、工作中经常出现在订购货物后供货方到货不及时的现象，严重影响了后续 工作的开展。2、在维修工作中，不能第一时间找到产生问题的原因，深入钻研不够，对楼 内的一些管线走向、设备等不是很熟

8、悉。3、工作中单打独斗时多，科室人员相互配合、交流的少。信息没能及时共享， 出现工作中有时衔接跟不上。4、工作被动落实多，主动超前少。大多是承办领导交办事项，工作中经常是处 于奉命行事，落实任务。我们以后的工作中加强责任心，责任比能力更重要。现在我们维修后及时跟进，测算好工程量并双方签字确认；有问题采用工作联 系单方式上报，避免工作的推诿扯皮；钥匙使用采用单位提交申请的方式，整改措施：增强创新意识和发展意识。了解学习政府采购法、合同法 及招投标法等相关法律、法规，及政府采购的具体政策，这是参与政府采购活 动的前提条件。整改措施：根据到货不及时的现象应在签订订单同时要确定大致到货时间，了 解供方

9、发货渠道和发货信息，掌握到货的主动权，尽量避免到货不及时的影 响。整改措施：进一步增强责任意识，加大工作力度。在以后的工作中，坚持高标 准，严要求，敢于管理，坚持原则。坚持科学的态度和求真务实的精神，兢兢 业业地做好各项工作。采购管理审计整改方案范文第六篇收费站整改工作措施-整改20x X年11月22日，分局安全生产检查小组对收费站进行了检查考核；通过 检查发现我站存在以下几点不足：1、未落实安全生产责任，成立安全生产管理委员会并设立安委会办公室；2、需要建立健全收费站各项安全生产规章制度；3、逐步完善安全生产管理档案，抓好落实工作，确保安全生产无事故。针对上述存在的不足，我站立即进行了整改，

10、制定措施如下：1、切实增强全体员工安全生产工作的责任感和紧迫感；要进一步强化大局意识，忧患意识，责任意识，采取有力措施做好安全生产工 作，坚决预防和遏制安全责任事故在我站发生。2、切实加强安全生产工作的组织领导工作；按照上级文件及领导的指示精神，制定大安收费站安全生产工作实施方案，立 即组织开展安全生产工作，深入抓好圣诞节、元旦、春节、元宵节等重大节日 的消防安全工作，消除安全隐患。3、切实做好大安收费站的安全生产工作；加强我站的安全生产工作的管理，落实好办公、生产、生活等安全的管理工 作，检查落实消防器材等配备是否齐全有效。4、认真抓好制度落实和安全隐患的整改工作。根据我站安全生产委员会对收费区域、临时办公楼及重点防范部位的安全情况 的自检、自查，抓好落实，查找安全隐患根源，并制定整改措施和相应的制 度。