销售部内审检查表.docx

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1、*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03共5页第1页审核员陈情被审核部门销售部部门代表日期2023.9.17条款号审核内容审核记录评价900114001450016.1.26.1.2销售部识别了哪些环境因素，有哪些重要环境因素，公司的重要环境因素是否在本部门得到控制？销售部识别了哪些危险源，识别方法是否考虑了过去、现在、将来三种时态、正常、异常、紧急三种状态，本部门是否有重大风险，是如何控制的？能提供环境因素登记表共识别出21个，能够按照三个时态、三个状态及八个类型进行环境因素识别，包括办公用品,绘图仪等环境因素。能提供重要环境因素清单共7项内容，分别为固废、污水、噪

2、声、能源、火灾爆炸、废气。能提供危险源辨识、风险评价控制策划信息表共辨识了52项危险源.6.1.36.1.3通过什么方式收集环境职业健康安全法律法规及其它要求？你部门有哪些适用的法律、法规？本部门是否得到相应的法律法规？抽查相应的4份法律法规，是否按程序进行控制？主要通过网络、书店、行业协会、政府机构进行收集法律法规及其它要求。主要有消防法、环境保护法、固体废物污染环境防治法、节约能源法6.26.26.2询问部门负责人公司的质量、环境、职业健康安全方针是什么？本部门的目标有哪些，是否具体？指标是否量化？查阅部门目标、指标是否适宜，是否可测量？管理方案有哪些？目前实施情况如何？能够回答：以质量求

3、生存，以科技求发展，以市场为导向，力保顾客满意，满足持续改进；节能降耗、预防污染、重环保，关爱生命、安全第一、除隐患。查2019年度质量目标分解考核记录中有销售部的质量目标：合同评审率达到IOO%,库存产品合格率99%,顾客满意度大于95%,查2019年度质量目标分解考核记录HFT/QR01-01已对目标实现情况进行了跟踪考核。2019年的顾客满意度为99.0%o见2019年度质量目标分解考核记录。7.1.2Q：1）是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别？2）是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力？是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？查已确定了影响质量

4、管理体系运行的人员。目前技术人员可满足要求。7.4Q：1）组织是否确定与质量环境管理经查阅管理手册，明确了内、外部信*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03共5页第1页审核员陈情被审核部门销售部部门代表日期2023.9.17条款号审核内容审核记录评价90011400145001体系相关的内部和外部沟通包括哪些方面？是否包括：沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式？息交流和沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式。已通过书面沟通等方式与办公室等部门进行沟通。称目前沟通顺畅。7.5Q：组织质量管理体系包括哪些文件？是否满足标准的要求和确保质量管理体系

5、有效性的需要？文件归档保存妥当，记录完整。见文件有专用的文件夹存放于文件柜内，标识清晰，易于查询。8.18.18.1Q1、在在确定产品和服务要求时，公司是否考虑如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求？2、是否建立过程控制，产品和服务验收的准则，公司是否考虑：风险和机会、质量目标、产品和服务要求？3、根据产品和服务提供过程的性质和复杂度，公司是否确定所需的资源以及现有资源是否充足？4、公司是否制定有效措施，用于控制：确认满足了准则、交付了预期的输出、识别了需要改进的区域？5、公司是否形成并保持、保留准则及支持准则的运行的成文信息？E查看重大环境因素清单和重大危险源清单？

6、根据上述清单确认是否对本部门涉及的重大环境因素或重大危险源都采取了控制措施？S请问我们公司都识别了那些紧急状态下的环境因素或重大危险源？查公司有策划了设计过程有关的风险和措施，并提供了实现所需的资源，明确了设计过程控制的文件和监视方法。能提供出重大风险一览表7项，主要为火灾、爆炸、触电、机械伤害、起重伤害、中毒职业病等内容。通过运行控制、方案、应急准备和响应三种方式进行控制。能够按要求进行分类收集、标识控制主要为火灾、爆炸、触电、机械伤害、起重伤害、中毒等。8.28.28.2E/S请问对于上述情况下重大环境因素或重大危险源我们公司都制定制定了火灾、爆炸应急预案、触电应急预、机械伤害、中毒应急预

7、案*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03共5页第1页审核员陈情被审核部门销售部部门代表日期2023.9.17条款号审核内容审核记录评价90011400145001了那些应急准备和响应程序？查看相应的程序和应急方案S问销售部人员是否了会使用灭火器？S提问紧急逃生、疏散、人员抢救基本知识？能够提供能够问答：提、拔、压、喷能够问答8.2.1a.是否在销售过程中（售前、售中、售后）安排与顾客进行有效的沟通？是否确保合同更改后的有效实施？b.产品提供后是否能获得顾客对产品满意或不满意的反馈意见？是否能及时处理顾客的投诉？a.产品提供前、中、后都安排与顾客有效地沟通，了解顾客要

8、求，并获得顾客满意程度信息。b.产品提供后能够获得顾客对产品的满意及反馈意见，向顾客发放顾客满意度调查表和顾客信息反馈表。产品提供后由销售部与顾客联系和跟踪，获得顾客对产品的意见。能够及时处理顾客的投诉和反馈的意见。8.2.2a.采用何种方式将顾客规定的要求和虽然没有明示但必需的要求，进行识别和确定，并及时传递给相关部门？确保得到实施？b.是否确定与产品有关的法律法规的要求？C.公司确定的任何附加要求得到实施？.通过合同评审，对顾客的要求和虽然明示但必要的要求进行了识别和确定。通过月份排产计划和生产传递单将它传递到相关部门并实施.b.查销售部合同评审文件，合同评审能按规定进行，评审记录齐全，评

9、审内容中包含与产品相关的法律法规要求的评审。C合同评审表中对公司的附加要求能否达到预期效果进行了评审。8.2.3a.是否对顾客的合同或订单进行了评审？b.产品的要求是否得到了确认？C.是否评审组织的生产能力能否满足规定的要求？d.是否保存了与产品要求有关的评审的记录？e.是否建立了评审与产品有关要求的控制程序和控制要点？a.查与客户有关的过程控制程序中明确规定常规合同由销售部经理审核并签字通过。特殊合同采取会议评审相关部门领导签字方式评审。查销售合同评审率达到100%,并保存了记录。查普通产品销售合同3份合同经过销售部长签字评审。b.查两份合同中关于产品的要求都已经过确认。C.合同评审表中对于

10、组织的生产能力*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03共5页第1页审核员陈情被审核部门销售部部门代表日期2023.9.17条款号审核内容审核记录评价90011400145001是否满足规定要求已经过生产部部长和技术部部长评审签字。d.查销售合同共3份,保存了合同评审表e.建立了与客户有关的过程控制程序，查销售部的合同评审表销售部中确定了评审与产品有关要求的控制要点。8.2.4产品要求更改后，是否重新进行了评审，若相关文件作了更改，是否及时、正确传递？是否保存了更改记录？产品的更改和交货期的更改能及时传达相关部门，并能得到顾客的同意和确认。查合同修改通知单、生产计划变更

11、单对要求更改进行了生产计划调整，有相关部门领导签字，有生产安全部计划调度员签字。8.5.3Q：1、是否明确了哪些是顾客财产或外供方财产，包括知识产权，并作出控制的规定？2、如何爱护和保管顾客财产或外供方财产（包括识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产或外供方财产）？3、出现的问题（如损坏、丢失、不适用等）是否做好记录及报告？目前没有顾客财产。8.5.5Q：1、是否有针对此次产品或服务的实施进行合格性评价？2、是否实施与产品和服务相关的服务？3、是否满足顾客要求？4、是否收集顾客反馈记录？经查公司交付后活动有上顾客现场进行施工指导和交流，保持有现场服务记录。8.61、对产品和服

12、务的放行是否有适宜人员的批准，并可追溯？2、对放行人员授权是否有文件化信息来确定？3、生产及服务工作中是否进行了规定的自检、互检、交接检？对关键过程对其实施的监视和测量或检验能够是否符合规定要求？设计日志能否反映过程检验内容？符合验收公司生产的产品均经检验合格，经授权人员批准后放行，符合标准及程序文件规定。*控制技术有限公司内部审核检查表版次A/0编号X0/CX28-03共5页第1页审核员陈情被审核部门销售部部门代表日期2023.9.17条款号审核内容审核记录评价90011400145001准则的证据是否形成记录？是否表明经授权负责产品放行的责任者？4、在产品已满足了各项要求后，方可放行产品和

13、交付，在竣工验收前是否进行内部验收？5、是否实行当产品未能圆满完成之前放行时，除非得到有关授予权人员的批准及适用时得到顾客的批准，否则在所有策划安排均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务？9.1组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定？对产品的监视和测量是否进行了策戈U?在产品实现过程的适当阶段进行哪些监视和测量，并形成文件？何时实施监规测量？何时对结果进行分析评价？是否保留成文的信息？查在手册中明确通过适当的方法对方针目标、过程运行、体系绩效等进行监视和测量，例如内审、管理评审、目标考核等。通过内审、目标考核等评价体系绩效和有效性。己保留了相应记录。10.210.210.2是否建立和实施改

14、进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起到防止不合格再发生的目的是否针对原因提出措施并实施和记录结果？纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？是否更新风险和机遇以及管理体系？有无相应的记录来证明不合格的性质、随后采取的措施，以及纠正措施产生的结果？Q：公司是否按要求保留形成文件的不合格和纠正措施信息？公司有制定的不符合、纠正和预防管制程序规定对日常环境检查，外部监测发现的不符合，以及相关方投诉、环境污染事故，安全事故的隐患等分析原因，制订并实施纠正措施和预防措施，防止不良环境影响的再发生，并评价验证结果的有效性。如针对内审发现的不符合，分析原因并制定和实施了纠正措施，经验证有效已关闭。为预防火灾零发生，有配置消防器材，进行日常消防安全检查等，作为预防措施。查公司至今未发生环境相关方投诉和污染事故。称体系导入至目前未出现顾客、居民等相关方的投诉等不符合。*控制技术有限公司