风险分级管理和双重预防机制.docx

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1、XXX客运公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制一、风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性是指事故（事件）发生的概率。严重性是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。（一）可接受风险根据法律法规义务和职业健康安全方针已被本公司降至可容许程度的风险。（二）重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。（三）危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。（四）危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。（五）风险评估包括风险识别、风险分析和风险评价的全过程。（六）风

2、险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根据评估结果划分等级。（七）风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。（八）风险控制措施本公司为降低风险至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。（九）风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。二、双重预防机制建设以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查和治理为手段，通过强化安全风险辨识和分级管控，从源头上避免和消除事故隐患，进而降低事故发生的可能性，通过

3、隐患排查，针对反复多次出现的同类型隐患，分析其规律特点，查找风险管控措施的薄弱环节，进而完善风险分级管控制度。三、双重预防机制建设实施根据交通运输领域，制定本行业双重预防机制建设的工作方法、实施步骤,明确危险源划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则，确定同类型本公司常用的危险源辨识方法、风险评估方法和典型风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等，开展双重预防机制建设工作。（一）基本要求1、组织有力，高效运行本公司应建立由主要负责人牵头的双重预防机制组织机构组长：XXX(经理)副组长：XXX(副经理)成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXXX(安全生产管理人员)2、全员参与，分级

4、负责本公司从基层人员到最高管理者，所有人员应参与危险源辨识，风险分析、评估和管控及隐患排查治理。本公司应根据风险及隐患级别，确定落实管控措施责任人，明确隐患整治要求。3、自主建设，持续改进本公司根据风险划分，开展符合工作实际的双重预防机制建设工作。原则上应自主完成本本公司双重预防机制体系制度设计、文件编制、组织实施和持续改进、独立进行危险源辨识、风险分析和管控及隐患排查治理等工作。4、系统规范，融合深化本公司双重预防机制应与本公司现行安全管理体系紧密结合，应在本公司安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上，进一步深化完善和融合，形成一体化的安全管理体系。5、激励约束，重在落实

5、本公司应建立完善的双重预防机制目标责任考核制度，形成激励先进、约束落后的工作机制。按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确每一个岗位危险源辨识，风险分析，落实风险防控措施的责任，并通过评审、更新，不断完善制度体系。6、工作目标本公司双重预防机制建设工作主要实现以下工作目标：(1) 建立安全风险清单和数据库；(2) 制定重大安全风险管控措施；(3) 设置重大安全风险公告栏；(4) 制作岗位安全风险告知卡；(5) 绘制本公司安全风险四色分布图；(6) 绘制本公司作业安全风险比较图；(7) 建立安全风险分级管控制度；(8) 建立隐患排查治理制度；(9) 建立隐患排查治理台帐或数据库；(10)制定重大

6、隐患治理实施方案。(二)成立工作机构本公司在现有安全管理组织架构基础上，成立双重预防机制建设工作的内设部门，并以本公司正式文件形式予以明确机构和相关人员工作职责。该部门牵头组织各岗位分工开展危险源辨识和风险评估，并在本公司内部逐步建立长效工作机制。本公司应配备相应的专职安全员具体落实各项工作。在本公司自身技术力量或人员能力暂时不足的情况下，可聘请外部机构或专家帮助开展相关工作。(三)人员培训通过参加专题培训、本公司间交流观摩等方式，加强对本公司专职人员的培训，使专职人员具备双机制建设所需的相关知识和能力。通过员工安全教育和口常例会等方式组织对全体员工开展风险意识、危险源辨识、风险评估和防控措施

7、等内容的培训，使全体员工掌握危险源辨识和风险评估的基本方法。(四)策划与准备1、制定建设实施方案制定各本公司双重预防机制建设总体实施方案及各年度实施方案，明确要实现的工作目标实施步骤及经费预算等。2、辨识要求本公司危险源辨识必须以科学的方法，全面、详细地剖析生产系统，确定危险源存在的部位、存在的方式、事故发生的途径及其变化的规律，并予以准确描述。(1)对于设施、部位、场所、区域类，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。示例：如停车场、充电站、调度室、人员密集场所等。(2)辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射

8、能等。(3)在辨识过程中，充分考虑分析“三种备注：“三种时态”是指过去时态、现在时态、将来时态。过去时态主要是评估以往遗留风险的影响程度，并确定这种影响程度是否属于可接受的范围；现在时态主要是评估现有的风险控制措施是否可以使风险降低到可接受的范围；将来时态主要是评估计划实施的生产活动可能带来的风险影响程度是否在可接受的范围。“三种状态”是指人员行为和生产设施的正常状态、异常状态、紧急状态。人员行为和车辆、生产设施的正常状态即正常生产活动，异常状态是指人的不安全行为和生产设施故障，紧急状态是指将要发生或正在发生的重大危险，如车辆故障被迫停运、火灾爆炸事故等。(4)风险评估本公司可以根据自身实际情

9、况选用适当的风险评估方法，根据自身实际情况选用适当的风险评估方法。表1：危害发生可能性1判定1值防护措施经验其它5现场没有采取防范、保护、控制措施正常情况下曾重复发生危害危害发生时不能被发现4现场没有采取防保护措施或保护措施不当正常情况下发生过危害危害发生时不易被发现，未严格遵守操作规程3现场没有采取控制措施或控制措施不当异常情况下发生过危害危害发生时容易被发现2现场没有采取防范措施或防范措施不当未发生过危害危害发生时能及时发现1现场有防范、保护、控制措施极不可能发生危害严格执行操作规程表2:危害后果严重性S判定S值人员财产损失/万元行车其它5造成人员死亡50交通事故死亡4造成人员重伤25交通

10、事故重伤3造成轻伤10交通事故造成轻伤2造成人员轻微伤10交通事故轻微受伤1无人员伤亡无损失安全驾驶无影响表3:风险等级R判定风险等级风险(R=1XS)控制措施巨大风险2025在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估重大风险1516采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估中等风险912建立目标、建立操作规程、加强培训及交流可接受风险48建立操作规程，作业指导书等，定期检查可忽略风险320极其危险，不能继续作业重大风险160320高度危险，需要立即整改中等风险70160显著危险，需要整改可接受风险2070可能危险，需要注意可忽略风险20稍有危险，或许可以接受（5

11、）风险分级本公司可根据实际情况，选择适用的风险评估方法，依据统一标准对本本公司的安全风险进行有效的分级。为使风险分级工作相对统一，切实落实遏制重特大事故的目标任务，采用1EC评价法（格雷厄姆评价法）、风险矩阵法等方法对危险源进行风险分级，确定安全风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级。分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。可能性严重程度1（灾难）II（严重）III（轻度）IV（轻微）A较大风险一般风险B较大风一般风险Cr较大风险般风险D争大风险一般风险一般风险E一般风险一般风险一般风险判定事故发生的可能性和事故后果严重程度，需要选择适用的定性或定量风险评估方法进行科

12、学判定。如对事故发生的可能性,可采用事故统计分析方法、事件树分析等分析方法来判定；事故后果的严重程度，可采用事故统计分析和事故后果定量模拟计算等方法来判定。鉴于本公司业务类型单一，没有构成重大和较大风险，仍然要按照风险管理的原则，抓住影响本公司安全生产的突出问题和关键环节，研究确定本本公司可接受风险程度。（6）制定风险清单在风险辨识评估和分级之后，应建立风险清单。风险清单应至少包括风险名称、风险位置、风险类别、风险等级、管控主体、管控措施等内容。本公司应将重大风险进行汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。对

13、于重大风险，本公司应及时上报属地负有安全生产监督管理职责的部门。四、风险分级管控（一）管控要求要建立安全风险分级管控工作制度，制定工作方案，明确安全风险分级管控原则和责任主体，分别落实领导层、管理层、员工层的风险管控职责和风险管控清单，分类别、分专业明确公司、车队、岗位的安全风险管理措施。风险分级管控应遵循风险等级越高，管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动、设备设施、场所应进行重点管控。（二）风险管控措施类别1、工程技术措施；2、管理措施；3、培训教育措施：4、防护措施；5、应急处置措施。6、管控措施制定原则及评审在选择风险管控措施时应充分考虑可行性、安全性、可靠性，以及重点突出人的因素。风险控制措施在实施前应针对以下内容进行充分论证：1、措施的有效性和可靠性：2、是否使风险降低至可接受水平；3、是否会产生新的危险源或危险有害因素：4、是否已选定最佳的解决方案。（三）风险告知本公司应在醒目位置和重点区域设置重大风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容