风力发电企业重点设施与场所管控安全风险控制指导手册.docx

《风力发电企业重点设施与场所管控安全风险控制指导手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风力发电企业重点设施与场所管控安全风险控制指导手册.docx（5页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、风力发电企业重点设施与场所管控安全风险控制指导手册序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据频次1.10重点设施与场所管控2451.10.1管理制度15依据中国大唐集团有限公司危险源安全监督管理规定要求，明确危险源辨识标准、评价方法和依据、普查登记、评估、评价结果发布、控制措施与整改计划、问题整改与验收及动态监控、责任分工等管控内容。查管理制度：1未制定危险源管理责任制，不得分；危险源监督管理三级网络人员未及时根据岗位变化调整并公布的，扣2分；2 .落实集团公司管理规定有缺项，如内容不全（即有漏项），每项扣2分，扣完为止；3 .未建立危险源监督管理三级网络，扣5分。1 .中华人民共

2、和国安全生产法（中华人民共和国主席令第八十八号）第三十六条、第三十七条；2 .发电和业安全生产标准化规范及达标评级标准（电监安全（2011）23号）第5.9.1条；3 .中国大唐集团有限公司安全生产工作规定（大唐集团制2023）33号）第六十五条；4.中国大唐集团有限公司危险源安全监督管理规定（大唐集团制（2023）18号）第二条、第六条、第二十九条；5.企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000-2016）第5.5.2条。1次/年1.10.2普查登记301 .企业每年一季度要进行一次危险源的普查、登记、建档、备案工作；2 .每次普查工作开始之前，应对涉及危险源运行、检修、维护及监督管理人

3、员进行一次国家相关法律法规、辨识标准以及运行规程、检修工艺规程、防火防爆、紧急救援等知识的培训和考试。1 .查企业危险源普查登记资料：（1）未按要求开展危险源普查、登记、建档工作，不得分；（2）危险源普查登记信息与现场实际不符，每处扣10分,扣完为止；2 .查培训资料（计划、课件、签到表、试卷、成绩表）：（1）普查工作开始之前，未按规定对相关人员进行培训和考试，扣10分;（2）培训资料不全，每项扣3分的，扣完为止。中国大唐集团有限公司危险源安全监督管理规定（大唐集团制（2023）18号）第三章。1次/年1.10.3人员准入301.根据人员工作职责，明确准入区域；2.进入生产现场人员100%经过

4、授权。1查两票“三种人”名单印发资料：（1）未印发文件明确准入区域的不得分；（2）未明确“三种人”适用的票种类型、专业和区域范围的，不得分；2 .不具备资格的人员单独进入重要危险区域的，每人次扣10分；3 .重要危险区域管理不到位，门禁失控的，每处扣3分，扣完为止。1.中国大唐集团公司关于对有关现场作业人员实施现场准入工作的通知（安生（2007）28#）；2.风力发电企业工作票、操作票使用和管理标准（Q/CDT21006001-2018）1.10.4评估30依据国家有关标准和集团公司危险源评估标准，每年第一季度由企业总工程师组织开展危险源自评估工作：1 .成立以专业技术人员为主的评估小组，落实

5、各小组及有关人员责任，开展评估工作；小组的划分应与危险源单元划分相匹配；2 .按照有关要求，对评估工作有资质要求的，须委托相关机构进行评估，评估报告按地方政府要求进行备案，并逐级抄报分支机构和集团公司；1 .查危险源评估工作会议资料：未成立专业评估小组明确职责和分工，布置评估工作的，扣3分；2 .查企业危险源评估报告：（1）无评估报告，不得分；（2）未在一季度内完成评估工作，扣15分；（3）对评估工作有资质要求的，未委托相关机构进行评估，不得分；（4）评估范围与集团公司危险源目录相比有遗漏，每项扣5分，扣完为止；（5）评估报告内容缺项、评估方法错误，取值1 .危险化学品重大危险源监督管理暂行规

6、定（原安监总局令第79号修正）第二章；2 .中国大唐集团有限公司安全生产工作规定（大唐集团制（2023）33号）第六十五条；3 .中国大唐集团有限公司危险源安全监督管理规定（大唐集团制（2023）18号）第十三条、第十七条、第十八条。1次/年3 .企业所有列入集团公司危险源目录的危险源，均应由企业统一组织评估；4 .危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应对危险源重新进行安全评估；5 .按危险源单元划分，编制各单元评估报告；根据各单元评估报告的结论，归纳编制综合报告，逐级上报集团公司。漏项、结论不准确，每处扣5分，扣完为止；（

7、6）新设立或新构成的危险源，六个月内未进行评估，每项扣15分，扣完为止；（7）其他与集团公司要求不符的，每处扣2分。1.10.5评价结果发布51 .危险源评估结果应在企业内进行发布；2 .现场设立的危险源标识牌应按照评估结果及时更新。1 .查企业年度危险源评估报告发布文件：未在本企业内部进行公布，不得分；2 .查现场标识牌：现场设立的危险源标识牌未按照评估结果及时更新，每处扣1分，扣完为止。1 .中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第八十八号）第三十七条；2 .中国大唐集团公司安全设施标准（大唐集团制（2005）100号）E目视管理17.5。1次/年1.10.6控制措施与整改计划40

8、1 .把构成危险源的设备、设施、场所等，全部列为重点保卫部位；2 .危险源重点防火部位和安全保卫部位标志、现场的防火和保卫措施齐全；3 .制定危险源控制措施，做到措施齐全、责任到位；4 .由总工程师组织制定危险源问题整改计划，明确整改措施、整改完成时间、责任人、验收人、资金等。1 .重点保卫部位、重点防火部位登记资料未按规定列入的，少一项扣2分，扣完为止；2 .查现场标识牌（1）标识牌每少一处扣2分，扣完为止；（2）危险源标识牌上无责任人，每处扣2分，扣完为止；（3）危险源标识牌所列措施错误或与危险因素不符，每处扣2分，扣完为止；（4）标识牌其他不规范现象，每处扣标准分1%：3 .查整改计划：

9、（D未由总工程师组织制定整改计划，不得分；（2）评估问题未全部列入整改计划，每项扣2分，扣完为止；（3）整改计划未明确整改措施、整改完成时间、1 .安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号）第十五条；2 .发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准（电监安全（2011）23号）第5.9.3条：3 .中国大唐集团有限公司危险源安全监督管理规定（大唐集团制（2023）18号）第十七条、第二十七条。4 .电力安全隐患治理监督管理规定（国能发安全规2023116号）；1次/年责任人、验收入、资金的，每缺一项扣2分，扣完为止；（4）整改措施与问题结症不对应，计划时间安排不合理，每项扣2分，扣完

10、为止。5.重大电力安全隐患判定标准（试行）（国能综通安全2023123号）1.10.7问题整改与验收301 .及时按整改计划进行问题整改；2 .已完成整改的项目应逐项验收，及时到相关部门履行闭环手续；3 .未按时完成整改的项目，应查明原因落实责任进行考核；4 .因客观原因无法按时完成的项目，应办理延期手续，经主管领导审批后报相关部门备案；5 .评估中发现的重要问题和重大隐患，暂不具备整改条件的，必须提出防范事故的措施并落实。但问题仍须列入企业的问题库，择机整改1 .查整改验收闭环手续：（1）无问题整改闭环手续，每项扣2分，扣完为止；（2）超原定时间无延期审批手续,每项扣2分，扣完为止；未对相关

11、人员进行考核的，每项扣2分，扣完为止；（3）闭环手续齐全的项目实际未整改的，重点问题每项扣10分,扣完为止；其它每项扣5分，扣完为止；2 .查暂不具备整改条件的重点问题和重大隐患的防范措施：（1）未制定事故防范措施，不得分；（2）事故防范措施未下发到有关岗位或未执行，不得分1 .中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第八十八号）第二十五条；2 .安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号）第十五条；3 .中国大唐集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理暂行规定（大唐集团制（2023）34号）第二十七条；4 .电力安全隐患治理监督管理规定（国能发安全规2023116号）；5.

12、重大电力安全隐患判定标准（试行）（国能综通安全2022123号）1次/半年1.10.8督办5针对危险源存在的重要问题和重大隐患，未能及时处理时，落实督办单位（部门）、督办人，指定或聘请相关专业技术人员，对问题进行调查分析、制定措施、研究处理问题和隐患。查督办事项落实资料：1 .未实行督办制的，不得分；2 .督办事项未落实的，每项扣2分，扣完为止。1 .中国大唐集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理暂行规定（大唐集团制（2023）34号）第三十九条、第四十条；2 .企业安全生产标准化基本规范（68/133000-2016）第5.5.3.2、5.5.3.3条。3.电力安全隐患治理监督管1次/半

13、年理规定（国能发安全规2023116号）；1.10.9动态监控501 .认真做好危险源的管理，对每一个危险源都要采取专业管理与重点监督相结合的方法，责任到人，做到科学化、制度化和规范化的动态监控；2 .对新设立或者新构成的危险源，应按规定及时向当地政府有关部门备案；对已不构成危险源的，应及时报告注销。备案和注销应同时逐级上报集团公司。1 .查危险源动态监控资料：（1）未落实危险源动态监控责任人，不得分；（2）无危险源动态检查记录，不得分；记录不全，每次扣2分，扣完为止；2 .查重大危险源备案材料：（1）构成重大危险源的，未按规定履行备案手续，不得分；（2）已不构成重大危险源的，未及时办理注销手

14、续，不得分；（3）备案和注销未逐级上报集团公司，扣5分。1.发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准（电监安全（2011）23号）第5.9.3条；21中国大唐集团有限公司危险源安全监督管理规定（大唐集团制（2023）18号）第六（五）、第十九条、第二十条、第二H一条、第二十二条。1：1次/月1.10.10问顾与记录101 .企业每月对评估问题整改计划的完成情况进行统计、通报，并落实考核；2 .企业每年对危险源管理工作进行总结。1 .查企业相关会议材料：未每月对评估问题整改计划的完成情况进行统计、通报，并落实考核，每次扣2分，扣完为止；2 .查工作总结：无总结不得分，总结内容有缺失或错误，每处扣2分，扣完为止。中国大唐集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理暂行规定（大唐集团制（2023）34号）第三十九条、第四十条。1：1次/月；2：1次/年