项目支出绩效评价报告.docx

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1、项目支出绩效评价报告项目名称：桃花镇疫点、留置点及公共外环境消毒消杀项目类别：实施单位：南昌市西湖区桃花镇人民政府本级（卫计、爱卫办）主管部门：南昌市西湖区桃花镇人民政府（盖章）评价机构：（盖章）评价年度：2023年2023年5月15日项目绩效评价人员姓名单彳立职称/职务签名高智慧桃花镇政府党委委员党务副镇长徐涛桃花镇政府财政办负责人熊志英桃花镇政府审计岗负责人评价组组长（签名）：2023年05月15日中介机构（盖章）：年月日注：1.评价小组须不低于3人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写;2.所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。桃花镇疫点、留置点及公共外环境消毒消杀项目支出绩效评价报

2、告一、基本情况（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。1 .项目背景：根据西湖区相关部门要求及桃花镇新冠肺炎的形势，桃花镇从2023年1月26日开始对疫点、留置点（重点点位）进行消杀，重点点位每天消毒2次。对全镇所有辖区（含代管楼盘）从2023年1月28日开始普通消毒（3天一次全覆盖）。2 .主要内容及实施情况：桃花镇从2023年1月26日开始至2023年3月22日对疫点、留置点（重点点位）进行消杀，重点点位每天消毒2次。镇政府委托镇爱卫办具体组织实施，项目完工后由镇卫计办、爱卫办及各村社区相互协作、共同监管验收；由爱卫办负责日常考核。项目实施期间实施每天由实施

3、单位登记桃花镇公共外环境消毒记录表，由镇爱卫办对进行验收。3 .资金投入和使用情况：截止到2023年3月22日，重点点位消毒服务费为83150元，普通点位消毒服务费为250200,总计：333350元。财政预算拨款到位及时，支付未超预算。（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。4 .总体目标：全面贯彻落实政府新冠肺炎疫情防控工作部署，压实属地责任，筑牢疫情防线。5 .阶段性目标:2023年新型冠状病毒肺炎疫情期间对疫点、留置点及公共外环境消杀,切实阻断病毒传播。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。1 .评价目的：保障落实辖区内各疫点、留置点及外环境的消毒消杀。及时总结

4、经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益及下年度专项资金预算安排的决策依据。2 .评价对象和范围：本次绩效评价对象：使用“桃花镇疫点、留置点及公共外环境消毒消杀项目”专项资金的单位：桃花镇政府本级爱卫办、卫计办。评价范围主要包括：提供的对疫点、留置点及公共外环境消杀服务。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。1 .绩效评价原则：项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关、实事求是、分析对比、节约高效等原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的

5、程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。2 .评价指标体系：指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。与评价对象密切相关，全面

6、反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标利标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的,记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，

7、如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。3 .评价方法：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情

8、况进行比较的方法。因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。其他评价方法。4 .评价标准：计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。（三）绩效评价工作过

9、程。1前期准备根据西湖区财政局关于开展2023年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知相关要求，镇高度重视项目绩效评价工作，成立了绩效评价工作组，主要领导任组长，建立工作方案、评价指标。5 .组织实施工作组明确分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效评价严格按照工作方案有序进行，认真组织准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量完成项目绩效评价工作。查阅资料。查阅年度预算安排、镇党政联席会议纪要、资金安排、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。实地查看。现场查看实物资产等。发放调查问卷。印制公众满意调查问卷，针对服务对象、社会群众和单位内部职工开展问卷调查，对部门履职情况的公众满

10、意度进行调查。进行现场调研、座谈。与被评价部门（单位）交换意见。核实数据。绩效支出数据的准确性、真实性进行核实，并与往年、同类进行比较分析。归纳汇总。对提供的材料，结合现场查看情况进行综合分析汇总。评价工作小组对各项评价指标进行分析讨论。形成绩效评价报告、建立档案。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，评分表可参照附件2）经过对该项目执行绩效评价分析，资金使用专款专用，单独立账，无虚列支出，无大额使用现金支付，财政资金使用合法有效使用，内控措施严格。评价结论为优。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。1 .成立了主要领导为组长的工作领导小组。2 .项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员

11、积极配合通力合作，项目领导小组负责协调相关工作，负责项目实施和资金管理。3 .镇政府党政联席会议最高决策。4 .项目按照规定的程序申请设立。5 .资金下达到项目单位。（二）项目过程情况。项目业务管理建立相关规章制度，制度合法、合规、完整，已制定或具有相应的项目质量要求或标准。采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。建立内部财务管理制度、项目资金管理制度，符合相关财务会计制度,保障资金安全、规范运行，制定了必要的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。严格按照相关规定执行资金使用的申请报批和费用报销程序，细化项目资金使用计划，专款专用，单独核算，确保项目预算执行到位，

12、资金使用效益不断提高。（三）项目产出情况。疫情防控期间桃花镇各疫点、留置点及外环境均执行了严格的消毒消杀工作，为辖区内整体疫情防控工作提供了有力支持。按项目实施情况据实支付南昌德立康环境技术有限公司南昌分公司消毒消杀费用，财政拨付项目经费已百分之百下拨到位。（四）项目效益情况。2023年新型冠状病毒肺炎疫情期间对疫点、留置点及公共外环境消杀,实现桃花镇各疫点、留置点及公共外环境有明显变化，为切实阻断病毒传播，为辖区内整体疫情防控工作提供了有力支持。新冠肺炎疫情防控工作的开展，提高了疫情预防控制能力，有效遏制疫情传播，保障广大人民群众身体健康，具有良好的社会效益。疫情防控的实施实现，对预防后期发

13、生重大公共卫生事件提供有效经验。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析1 .主要经验及做法：建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用，独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照区财政利镇政府资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。单位部门对专项资金管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。2 .存在的问题及改进措施绩效评价的指标设定有待进一步科学化、细化。绩效项目的设立实施有待进一步科学规范。六、有关建议（一）强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。（二）强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。（三）强化结果应用，巩固评价成就。以开展区级财政资金重点评价为契机，强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据,更好的促进我镇各项工作的开展。七、其他需要说明的问题按要求及时对预算、决算及评价结果进行公开，接受监督