风力发电企业供应商管理安全风险控制指导手册.docx

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1、风力发电企业供应商管理安全风险控制指导手册序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据频次1.11供应商管理601.11.1管理制度10查阅资料：建立供应商管理制度没有制定制度,不得分1 .中国大唐集团公司供应商管理办法（大唐集团制（2023）233号）；2 .中国大唐集团公司安全生产工作规定（大唐集团制（2023）33号）1.11.2采购计划审批10查阅资料：1 .供应商由企业主管部门统一管理；2 .以实际需求编制采购计划，采购计划应由主管领导审批1 .未实行统一管理,不得分；2 .采购计划未经主管领导审批,扣本项标准分的50%中国大唐集团公司采购管理规定（大唐集团制（2020）2

2、15号）1.11.3资质审查与招标10查阅资料：1 .资质审查内容包括：（1）法律法规许可的资质、财务状况、业绩信息（含合同、用户证明等）（2）产品性能与技术参数指标、产品鉴定或试验报告、施工机具、主要技术人员等内容；（3）对需要提供售后服务的供应商，应审查售后服务人员的安全、技术资质；2 .根据采购物资需要，按相关要求开展招标工作1 .没有进行资质审查或资质不符合要求，不得分；2 .审查不严,存在问题,扣本项标准分的20%；1.没有按要求进行招标的,不得分1 .中国大唐集团公司供应商管理办法（大唐集团制（2023）233号）；2 .中国大唐集团公司采购管理规定（大唐集团制（2020）215号

3、）；1.11.4供应商选定10按照相关要求选定最优供应商，选定供应商应满足基本安全生产要求选定的供应商不符合要求,不得分1 .中国大唐集团公司采购管理规定（试行）（大唐集团制201721号）；2 .中国大唐集团公司招标管理办法（试行）（大唐集团制2023219号）；1.中国大唐集团公司非招标采购管理办法（大唐集团制2023220号）1.11.5合同管理10查阅资料：1 .与选定的供商签订正式的合同；2 .签订的合同应明确以下内容：（1）需依从的法律、法规和技术标准；（2）双方的责任和义务；（3）争议事项的解决方案1 .未签订合同,不得分；2 .合同内容没有明确，每项扣本项标准分的20%1 .中华人民共和国安全生产法；2 .中国大唐集团公司供应商管理办法（大唐集团制（2023）233号）；1.中国大唐集团公司采购管理规定（大唐集团制（2020）215号）；1.11.6入库验收管理10查阅资料、现场检查：1 .供货产品应严格按照合同要求进行入库验收；2 .不合格产品按合同要求进行处置1没有进行入库验收，每次扣本项标准分的20%；2.不合格产品未按合同处置,不得分中国大唐集团公司企业标准物资仓储管理标准（/CDT21902002-2013）