质量管理体系内部审核检查表P4经营计划.docx

上传人:lao****ou 文档编号:354573 上传时间:2023-09-19 格式:DOCX 页数:2 大小:17.87KB
下载 相关 举报
质量管理体系内部审核检查表P4经营计划.docx_第1页
第1页 / 共2页
质量管理体系内部审核检查表P4经营计划.docx_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《质量管理体系内部审核检查表P4经营计划.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量管理体系内部审核检查表P4经营计划.docx(2页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。

1、质量管理体系内部审核检查表-经营计划过程名称P4经营计划过程主要负责人.过程涉及文件QD6.2.1-2016目标方案控制,QD9.1.2-2016质量监测分析i觇范,QD6.3.1-2016质量体系变更策划规范.用价规范标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标4.4质量管理体系及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整6.1应对风险机遇措施QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录6.2质量目标及其实现策划6.3变更的策划QD6.2.1-

2、2016目标方案控制规范,QD6.3.1-2016质量体系变更策划规范.己规定记录9.1.3测量分析评价QD9.1.2-2016质量监测分析评价规范己规定记录过程特性:是否下述有关支持过程(风险)问题是否已明确是否是否明确执行者?使用什么(材料、设备)是否已定义过程?有谁进行(技能、培训)过程是否已经被文件化?使用哪些主要标准?(测量、评估)是否已明确过程相关接口?如何进行?(方法、技术)过程是否已经被监控?是否保持了记录?序号问题申核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件(本过程的输入)2各项输入是否有效/受控?3输入的关键要求是什么?有否记录?4过程中主要活动或开展的主要工作?5如何开展?(方法、程序、相应的技术)6使用什么方式开展这些活动?(开展活动所需要的材料、设备等)7活动由谁来进行,他的能力、技能要求是否给出明确规定?8表明这些人员具备规定能力和技能的证据?9当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划?10过程活动的结果?(即过程的输出)11输出的去向?是否可以追溯?12相应的输出及传递证据?13对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标?14如何监测测量、评价指标?有否记录?是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析?有否证据?15是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施?跟踪检查结果?16其他:部门负责人审核员

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文档 > 汇报材料

copyright@ 2008-2022 001doc.com网站版权所有   

经营许可证编号:宁ICP备2022001085号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有,必要时第一文库网拥有上传用户文档的转载和下载权。第一文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第一文库网,我们立即给予删除!



客服