质量管理体系内部审核检查表P1组织环境.docx

上传人:lao****ou 文档编号:354605 上传时间:2023-09-19 格式:DOCX 页数:2 大小:17.70KB
下载 相关 举报
质量管理体系内部审核检查表P1组织环境.docx_第1页
第1页 / 共2页
质量管理体系内部审核检查表P1组织环境.docx_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《质量管理体系内部审核检查表P1组织环境.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量管理体系内部审核检查表P1组织环境.docx(2页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。

1、质量管理体系内审检查表-组织环境过程名称P1组织环境过程主要负责人高层.过程涉及文件QR4.1)1组织环境外部因素识别清单等标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标6.1应对风险机遇措施QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录4组织环境QR4.1-01组织环境外部因素识别清单QR4.1-02组织环境内部因素识别清单QR4.1-03组织绩效监视分析和评价改进QR4.2-01相关方需求和期望QR43-01质量管理体系的范围QR4.4-01QMS总过程流程QR4.4-

2、02QMS总过程识别分析汇总QR4.4-03工艺流程与管理过程关联图过程特性:是否下述有关支持过程(风险)问题是否已明确是否是否明确执行者?使用什么(材料、设备)是否已定义过程?有谁进行(技能、培训)过程是否已经被文件化?使用哪些主要标准?(测量、评估)是否已明确过程相关接口?如何进行?(方法、技术)过程是否已经被监控?是否保持了记录?序号问题申核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件(本过程的输入)2各项输入是否有效/受控?3输入的关键要求是什么?有否记录?4过程中主要活动或开展的主要工作?5如何开展?(方法、程序、相应的技术)6使用什么方式开展这些活动?(开展活动所需要的材料、设备等)7活动由谁来进行,他的能力、技能要求是否给出明确规定?8表明这些人员具备规定能力和技能的证据?9当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划?10过程活动的结果?(即过程的输出)11输出的去向?是否可以追溯?12相应的输出及传递证据?13对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标?14如何监测测量、评价指标?有否记录?是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析?有否证据?15是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施?跟踪检查结果?16其他:部门负责人审核员

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文档 > 汇报材料

copyright@ 2008-2022 001doc.com网站版权所有   

经营许可证编号:宁ICP备2022001085号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有,必要时第一文库网拥有上传用户文档的转载和下载权。第一文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第一文库网,我们立即给予删除!



客服