质量管理体系运行现状及改进方案.docx

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1、XX纺联控股集团XX质量管理体系运行现状与改良对策公司领导：为更好的推进集团公司质量管理工作，根据集团公司建立并运行质量管理体系的愿景，结合每年的内部审核、管理评审以及第三方监视审核情况，对照IS09001标准的标准要求和公司质量手册的相关规定，IS09000工作组在对当前体系运行状况发展初步评估的根抵上，对今后体系运行的改良提出了几点建议，呈报公司领导。第一局部：IS09000质量管理体系ISo9001是ISo9000族标准中惟一一个用于认证的标准，它从保证顾客的利益出发，提出了对公司质量管理体系的要求。它是各类组织质量管理体系建立的根本要求，也为质量管理体系的评价提供了根本准那末。IS09

2、001标准针对的质量管理体系目标是保证产品质量，增进顾客满意，因此，标准所描述的质量管理体系过程始于顾客要求，终于顾客满意。图示1：以过程为根抵的质量管理体系模式采用质量管理体系是XX纺联控股集团XX的一项战略性决策，是与品牌开展战略，市场一体化战略协调统一的管理举措。持续改良是管理体系提出的要求，也是公司内部管理和自我开展追求的目标。国际标准中持续改良的含义是：通过改良和强化管理体系到达提高组织各种绩效的目的。因此，公司要经过不懈的努力才可能使管理体系具备符合性、充分性、适宜性和有效性，到达质量绩效的不断提高。完善和持续改良公司的质量管理体系，可以更好地实现手段与目标的一致性。第二局部：质量

3、管理体系监视审核1监视审核1.1 审核概况公司IS091：2023质量管理体系第二次监视审核于2023年5月910日实施，世通认证公司审核组按照管理体系审核方案，利用1天半的时间，随机抽样的方式，完成为了对我公司质量管理体系运行情况的监视审核。1.2 审核目的是否符合Gwr190012023idt1S090012023标准要求，确定是否可以继续保持证书。1.3 审核范围棉花的进口与销售；纱线、家纺面料及服装面料的设计开辟、生产、销售和效劳；针织、梭织服装及家纺产品的设计开辟、生产（外包）、销售和效劳。1.4 审核依据GB191-2023idt1S9001:2023标准；体系文件及相关的合同；有

4、关的强制性法令、法规和技术标准等。1.5 审核结论XX纺联控股集团XXISO9001：2023质量管理体系根本符合GB/T19001-2023idt1S09001:2023标准要求，可以保持证书。1.6 不符合项本次审核没有开出不符合项。2关于复评公司质量管理体系2023年8月20日通过XX世通认证XX认证发证，2023年2月5日换证。22复评时间：2023年7月下旬质量管理体系认证证书有效期为三年，获证组织必须于证书有效期（我公司为：2023年8月19日）到期之前，完成复评工作。2.3 复评与监视的区别：IS09001质量管理体系初审和复评都是全条款，全要素，全流程的审核，按照IS09001

5、：2023标准全部条款审核。第三局部：质量管理体系运行概况公司IS09000工作组携手市质协管理咨询中心历时4个多月，按照?质量管理体系运行方案内容?展开工作，协调集团公司相关管理部门、产业板块和市场板块，共同完成为了本次监视审核前期准备及审核配合工作。由于集团领导的高度关注和具体指导；各管理部门、直属公司相关领导大力支持；各板块体系推进人员艰辛的努力，使得监视审核工作任务得以完成。在此，工作组表示衷心的感谢和诚挚的敬意。1实施GB/T19001：2023质量管理体系运行方案2023年12月XX世通认证公司发出2023年1月份实施监视审核通知，公司组成工S09000工作组。发展了内部审核实施的

6、筹画，经领导确认后，组织实施。附表1：GB/T19001：2023质量管理体系运行方案内容序号工作内容完成期限01现场调查：了解公司调整后组织架构和部门设置；各层次和区域职能划分调整；管理及产品实现过程变化情况2.1402由公司管理层、认证领导小组确定管理者代表，确定质量管理体系组织机构及其相应的职责和权限03对产业板块纺纱基地现场质量管理现状发展调查2.1504对质量管理体系文件架构发展筹画，确定需编制的质量管理体系文件清单并分工编写05评审确定企业的质量方针和目标/各层次和区域质量目标及相应指标06GBT19001-2023idt1809001:2023质量管理体系标准根底知识及审核知识现

7、场培训（30人，1日）2.1607对产业板块织布基地现场质量管理现状发展调查2.1808完成质量管理体系文件换版编写（手册、程序、作业文件）2.22.2309体系文件培训，对体系文件初稿发展修改，讨论，定稿2.2410根据质量管理体系文件确定并编制体系所需记录表格2.2511现场指导各板块全面运行质量管理体系2.283.212监视检查各板块体系运行情况，指导解决运行遇到的问题3.73.913管理体系文件、记录的正式发布，文件打印、复印、装订3.103.1114质量管理体系内审员的（委外或者现场）培训及证书15质量管理体系内审方案制定、确认16实施质量管理体系内部审核3.1417内审不合格项的整

8、改及验证3.1518质量管理体系整合型管理评审19管理评审的材料汇总及相关改良措施的实施和验证20监视审核前的准备工作3.163.1821质量管理体系正式审核3.21以后22监视审核不合格项的整改及材料上报2工作开展情况2.1 现场调查（略）2.2 体系筹画XX纺联控股集团XX图示2：质量管理体系组织机轴2.3标准、文件培训及咨询指导总经理2.3.1IS09001:20232.3.2质量管理体系文性蹴（旷管理者代表不质量管理体系中使用-TIm纤维科技圮录:及住期管理体系文件修认JMI战略开展部询（略j银龙纺织面料公司时尚生活馆需蒙僦吟邦西J.6质量管理体素文件法布两服装公司内业部碑核植海诺尔服

9、装服饰贸易公司物流公司9zEz5市场板块;，正改良是内部审核的.要目的，内审是质量管理体系的要求;是内是$4纠正书合推动内部管理的改良。根据公司的实际情况，我们安排了1天的内部审核时间，分4个审核组，在总部和工业园区两地同步发展。外聘了市质协的3个审核员担任其中3个小组的组长。同时，为到达培训学习、实战演练、锻炼队伍的目的，指定了8名内审员参预各个小组的审核实施活动。2.4.1 内审实施本月28日上午8:30在集团公司本部阳光大厅召开首次会议,首次会议后进入内部审核进程，实施内部审核。2.4.2 内部审核中的问题（1）内部审1告中的评价a）公司管理体系调整后，局部企业、局部区域已形成的良好工作

10、习惯和管理方法没有得到很好的继承，新建立的企业还需要进一步强化;b）纱姗面料生产企业整合后尚未形成统一标准的管理要求，还需要进一作流程，建立协调T的管理和控制要求；中所需要的物理试验和化学分析不能及峰供结果，献性差。内部审核发现a）首次会议时间延误45分钟，受到咨询机构审核组批评。审核是一个客观性、独立性和系统性的正式活动。而延误45分钟，客观上反映了大家对这项工作的认识缺乏，重视程度不够，执行力不强。思想上以为搞搞形式、走走过场即可。应提出表扬的是：产业板块的齐意、银龙、海诺尔、设计研发中心，和市场板块的纤维科技公司和物流公司准时到会。b）资料准备不完整，不标准，现补的内容不少。质量管理体系

11、运行应该是标准化、常态化的日常工作，覆盖着质量管理全过程、全要素，项严格完整，闭环运转的活动。而我们从内审过程发现的许多过程的验证报告资料却是现补的。比方：顾客满意度的调查和测量分析客户调查至少要覆盖60%的客户;合格供方管理评价；合同的标准评审；设计开辟的评审；错漏检的控制；质量标准的控制；质量目标的建立、分解、测量与统计分析等。c）监视和测量设备控制存在缺位。除了物流公司库房2台和齐几乎是所有相关公司均未能提供出计量器具包括纺织专用检测器具、试验仪器、压力表、量具按照计量管理相关规定发展周期检定的合法效!睡。内审过程中发现这一问题后，开具了不符合项。产业管理总部领导赋予了高度的重视，做出安

12、升联极整改，在外审前及时将纺织专用仪器送检，获得了检定证书。但是，各相关直属公司尚未提供压力表的周期检定有效合法证书。此外，各相关直属公司压力容器的安全检定仍存在问题。如：银龙公司的压力容器70多件待检。按照标准之6.4工同境条款的相关要求，对于没有通过IS014001?环境管理体系?和OHSASI8001?职业安康安全管理体系?认证的企业，必须在文件中表达劳动防护方面的内容。2.5跟踪审核（内审-2）2.6管理评审2.6.1 评审目的（略）2.6.2 评审对象（略）2.6.3 评审依据（略）2.6.4 评审输入（略）2.6.5评审实施情况各部门、直属公司的评审输入活动仅仅依照标准模式格式化的

13、组织了相关翻；没有召开集团公司高层的管理评审会议；从管理评审的目的、要求上来讲，还远远不够。2. 6.6管理评审报告、存在问题及有关纠正和预防措施a）根据2023-1内审和不合格项纠正情况,质量记录使用和控制存在一定问题,最明显的问题是各现场应根据需要尽量形成统一标准的记录习惯。纠正措施要求：管理者代表应与各部门密切配合，对各部门现场所使用的质量记录的版本还需要进一步识别和筹画，尽量统一和标准记录的格式。b）集团公司局部企业整合后尚未形成统一标准的管理要求，还需要进一步理顺工作流程，建立协调一致的管理和控制要求；预防措施要求：在各企业选择体系运行符合要求的部门、车间，建立标杆，要求其他区域看齐

14、。c）局部记录使用过程中,存在不适应现场实际工作要求的问题，在适宜性方面有所缺乏。预防措施要求：产业管理总部进一步加大对各部门记录使用的培训和监视，并结合实际工作修改局部不合用的记录。2.7 监视审核过程审核组反应的意见管理机制不健全；质量管理工作尚未彻底发挥体系运行的作用；责任主体不明确；质量责任不清晰；手册培训不满足；标准理解不透彻；全员参预不充分；约束鼓励不到位；制度执行不标准；体系运行不顺畅。2.8 对监视审核过程审核组反应意见的评价监视审核过程中审核组口头表述的意见，比拟锋利，也未必准确全面，但是，也从一个侧面或者fg反映了公司质量管理体系运行中的存在的缺陷与缺乏，应该促使我们引以为

15、戒，采取措施,改良与完善。工作组认为：公司的质量管理体系运行状况距IS09000标准的标准要求，距公司筹画、建立质量管理体系的目的还相距甚远。要想发挥体系的作用，实现摄改良公司质量管理水平，提升质量绣娜J目的，就必须对体系剖析诊断，发现缺乏与缺陷，把改良工作的措施进度提到议事日程上来，从领导重视，制度保障，职责明晰，责任落实，充分培训着手，全员参预，标准实施，强力推动，持续改良，总结提高，常态化的强力推进管理体系有效运行。3体系现状及存在的突出问题分析3.1 体系运行没有形成常态化自2023年我们建立体系以来，已经三年之久，尽管公司通过认证机构第二;X监视审核，证书得到了保持，但是从严格意义上讲，公司的质量管理体系运行状态距ISO9001标准要求和手册规定仍然存在F的差距。各板块及直属公司在质量管理体系大多仅仅停留在实展质量管理体系活动要求。公司高管、中层管理人员、内审员和全体员工分层次培训不满足，各业务单元对标准和手