质量环境职业健康安全体系记录表格.docx

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1、蕾丝化学品公司广州XX白云大道XXX号质量、环境、职业裱康安全管理体系质量也隶表A札率林淮；蓍必化学工业制品限公司候1日期:勿空耳月司日金政日期:幼鸵*9RMa目录目录3文件发放/回收登记表6受控文件清单8文件借阅、复制登记表10文件更改申请单12相关文件销毁申请单13文件归档登记表15记录清单17管理评审计划19会议签到表20管理评审报告21年度培训计划22年度培训计划表23培训记录25培训记录表26培训记录表27培训记录表28合同更改记录表30合同台帐31供方调查评价表33合格供方名录34供方业绩评定表36物资采购计划38采购单40设备购置申请单41设备台帐43生产设备检修记录44设备保养

2、记录46监视和测量设备台帐47监视和测量设备周期检定计划表48顾客满意度调查表49内部审核实施计划50内部审核检查表51内部质量体系检查表52不符合项报告53内部管理体系审核报告54不合格品报废单55不合格品报废单55纠正与预防措施处理单56相关方抱怨处理记录57环境因素现状调查表58环境因素现状评价表59重大环境因素清单60重大风险因素控制计划清单61重点施加影响相关方一览表62对相关方施加影响的活动记录63信息联络单64OHS危险源辨识与评价清单65合规性评价记录66事故、事件调查报告67生产性固体废弃物销售记录68危险化学品清单69危险化学品库存领用登记表70灭火器检查记录表71管理体系

3、运行检查表72应急设施清单74应急预案演练记录75应急预案演练记录76应急预案演练记录77应急预案演练记录79应急情况（事故）处理记录81环境安全目标、指标和管理方案83环境安全目标、指标和管理方案检查表84目标指标达成情况统计表85目标指标达成情况统计表86文件发放/回收登记表序号文件名称编号分发号发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数编号：GZ1S/J1-01-01版本：B/0序号:序号:受控文件清单序号文件名称编号版本备注编号：GZ1S/J1-01-02版本：B/0审核：日期:编制：日期:序号:文件借阅、复制登记表序号名称份数/页数借阅单位借阅人借出日期归还日期备注编号：GZ1S/

4、J1-01-03版本：B/0文件更改申请单编号：GZ1S/J1-01-04版本：B/0文件名称编号版本更改位置及原由：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称：申请人：日期:所在部门意见:签名：日期:审批部门意见:签名：日期：相关文件销毁申请单序号文件编号文件名称部门销毁日期份数销毁原因备注申请人申请日期批准人批准日期销毁执行人销毁日期见证人日期编号：GZ1S/J1-01-05版本：B/0序号:序号:文件归档登记表序号文件名称编号版本备注编号：GZ1S/J1-01-06版本：B/0编制：日期:审核：日期:记录清单编号：GZ1S/J1-02-01版本号：B/0序号:序号记录名称编号保存期（年）

5、保存部门备注审核/日期:编制/日期:管理评审计划编号：GZ1S/J1-03-01版本号:B/0主持人总经理评审地点评审时间评审形式会议评审目的参加成员评审依据：评审内容：评审议程：1)主持人宣布会议开始，并说明本次会议的目的、内容和有关要求；2)参加会议的人员根据评审内容及所准备的资料，进行发言；3)主持人主持讨论所提出的有关问题，并对有关问题做出决议；4)主持人对会议进行总结，并宣布本次管理评审的结果。评审要求：(1)参加会议的评审人员应对所要求的内容收集各方面的信息；(2)对收集到的信息进行分析，结合本部门的情况，做好书面报告，准备发言；(3)在会议上应勇于发言，如实反映体系运行中存在的问

6、题和取得的成绩；(4)集思广益，深入调查研究，尽可能将更多的信息带给会议。编制批准日期日期会议签到表编号：GZ1S/J1-O3-02版本：B/0年月日序号姓名部门职务序号姓名部门职务序号:监视和测量设备台帐序号设备名称编号型号规格精度产地使用部门备注编号:GZ1S/JIX)8-01版本；B/0编制/日期:监视和测量设备周期检定计划表序号编号设备名称型号规格精度本次送检日期备注审核/日期:编制/日期:编号：GZ1S/J1-09-02版本：B/0序号:顾客名称工程名称联系人地址电话日期项次调查内容评定权数Ci(%)加权评分Di(AiXCi)1工程质量、环境、职业健康安全很满意Ai（100分）满意（80分）较满意（50分）不满意（30分）1.1内在质量、环境、职业健康安全201.2外观质量、环境、职业健康安全102施工技术及质量、环境、职业健康安全管理2.1项目经理部的施工技术52.2项目部内部质检及工地试验、检测设备52.3项目部贯彻执行建设和监理单位的指令32.4施工机械配备满足工程需要32.5安全施工、文明施工43合同的执行3.1工程进度及工程交工验收工期（时间）83.2施工过程中合同执行情况83.3合同价款结算及时44竣工交验及服务4.1竣工资料完整、准确、按时提交74.2保修期中的维修和防护工作质量、环境、职业健康安全