阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院.docx

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1、阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院2023年部门预算公开报告2023年2月21日目录第一部分部门概况一、部门主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2023年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、国有资本经营预算支出情况说明五、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、单位运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明第四部分名词解释第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分2023年部门预算公开表一、部门收支预算

2、总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、财政拨款“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算财政拨款支出预算表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算明细表第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，上级主管单位是阿鲁科尔沁旗卫生健康委员会，属于乡镇卫生院。（二）部门主要职责1、负责为辖区居民提供基本医疗服务、基本公共卫生服务及健康教育服务。2、负责协助相关部门管理辖

3、区内公共卫生监督、爱国卫生运动及学校卫生工作。3、负责承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。4、负责处理突出公共卫生事件，对嘎查村卫生室进行一体化管理和业务指导。5、受卫健委行政主管部门委托对嘎查村卫生室和乡村医生诊所的业务开展情况进行督导、检查、考核、培训。二、机构设置及预算单位构成情况（一）阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院单位设置及人员情况阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院为公益一类事业单位。核定全额事业编制15名，本年度年初实有在职职工14人，与上年同期相比无差别；退休106人。内设有除内科、儿科、防保妇幼、计划免疫及基本公共卫生服务等主要业务科室外，还有放射、检验、影像

4、等辅助功能科室。（二）纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院财政拨款的行政单位12345第二部分2023年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算243.30万元，比2023年预算增加49.20万元，增长25.35%,增加主要是由于工资正常增长及事业收入纳入预算。支出预算243.30万元，比2023年预算增加49.20万元，增长25.35%,增加主要是由于工资正常增长及事业收入纳入预算。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入243.30万元，其中：一般公共预算拨款收入168.30万元，占比69.1

5、7%；政府性基金预算拨款收入0万元,占比0猊事业收入75万元，占比30.83%；事业单位经营收入0万元，占比0%；,其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0双（二）部门预算支出情况说明部门预算支出243.30万元，其中：基本支出168.30万元，占比69.17%；项目支出75万元，占比30.83%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于“人员经费、医疗业务活动等”方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算168.30万元，包括：一般公共预算财政拨款168.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年

6、结转0万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1一般公共服务类137.96万元，比上年预算数减少28.95万元。主要用于人员经费。2、社会保障和就业类18.05万元，比上年预算数增加1.01万元。主要用于在职职工养老保险、失业保险、工伤保险及其他社会保障费。3、住房保障支出类12.29万元，比上年预算数增加3.178元。主要用于在职职工住房公积金。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加万元，增长0%o我单位无政府性基金财政拨款预算四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，比上年预算减少1.12万元，下降

7、100%;本年预算比上年执行数减少1.12万元，下降100%。其中：1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%,本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）无此项预算。2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%,本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%o3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少112万元，下降100%,本年预算比上年执行数减少1.12万元，下降100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）O万元，增长（下降）0%,本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0

8、%;公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算减少112万元，下降100%,比上年执行数减少112万元，下降100%。减少主要是由于本年度基本公共卫生项目预算未在本级做预算。五、国有资本经营预算支出情况说明我单位无国有资本经营财政拨款预算。第三部分其他公开事项说明一、单位运行经费安排情况说明单位运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年，我单位单位运行经费预算0万元，比上年52.24万元减少52.24万元，下降100%。主

9、要包括以下支出：办公费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。增减变化主要原因是本年度基本公共卫生补助及基本药物补助等均未在本单位做预算。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额O万元，其中：政府采购货物预算O万元，政府采购工程预算O万元，政府采购服务预算O万元。三、国有资产占有使用情况说明截至2023年末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车1辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）等。四、2023年度项目支出绩效目

10、标情况说明项目支出预算绩效目标填报情况2023年，填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100虬公开填报绩效目标的项目支出预算243.30万元，占全部项目支出预算的100虹第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、

11、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

12、是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城旗间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设

13、备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式：联系人：宋宝琴联系电话：第六部分部门预算公开表详见附表：部门预算公开12张表，项目绩效目标申报表以总表形式上传。（样式见阿鲁科尔沁旗部门预算公开样式）表1收支总表单

14、位名称；阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木巴彦诺尔卫生院收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入168.30一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出五、事业收入75.00五、教育支出六、事业单位经营收入六、科学技术支出七、上级补助收入七、文化体育旅游与传媒支出八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出18.05九、其他收入九、社会保险基金支出十、卫生健康支出212.96十一、节能环保支出十二、城市社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商也服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出12.29二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支付二十七、债务还本支出:十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债还本支出三H一1、与中央财政往来性支出本年收入合计243.30本年支出合计243.30上年结转结余年终结转结余收入总计243.30支出总计243.30备注：财政专户管理资金收入