2014年部门预算编制说明格式.docx

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1、泰和县统计局部门预算目录第一部分泰和县统计局概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分泰和县统计局2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分泰和县统计局2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释泰和县统计局部门预算第一部分泰和县统计局概况一、部门主要职责泰和县统计局是主管全县统计工作的政府组成部门，实行公务员管理的单位，主要职责是：负责组织领导和协调全县统计工作，

2、对全县国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料，实行统计监督，为县委、县政府科学决策和国民经济宏观管理提供依据；承担全县综合考评、扶贫攻坚和美丽乡村建设帮扶工作。二、部门基本情况泰和县统计局共有预算单位1个。编制人数15人，其中：行政编制人,全额拨款事业编制4人；实有人数23人，其中：在职人数16人，包括行政人员12人、全额拨款事业人员4人,退休人员7人。第二部分泰和县统计局2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年泰和县统计局收入预算总额260.67万元，其中：财政拨款（含经费拨款补助、专项收入）254.10万元，占收入预算总额

3、的97.47%,较上年预算安排数减少0.86%；上年财政拨款结转6.57万元，占收入预算总额2.52%,较上年结转数减少169.89%o（-）支出预算情况2018年泰和县统计局支出预算总额为260.67万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出220.67万元，占支出预算总额的84.65%,较上年预算安排数减少0.79%,包括工资福利支出139.52万元、商品和服务支出35.09万元、对个人和家庭的补助支出3.39万元。项目支出（第三次农业普查及企业联网直报企业统计员津贴）40万元，占支出预算总额的15.35%,较上年预算安排数减少21.8万元，包括商品服务支出38.5万元，对个人和家庭的支出1

4、.5万元。按支出功能分类科目划分：一般公共服务220.67万元，占支出预算总额的84.65%,较上年预算安排数增0.79%o项目支出40万元，占支出预算总额的15.35%,较上年预算安排数减少35.3%.按支出经济分类科目划分：工资福利支出182.11万元，占支出预算总额的69.86%,较上年预算安排数增32.53%；商品和服务支出35.09万元，占支出预算总额的13.46%,较上年预算安排数减16.7%；对个人和家庭的补助支出4.97万元，占支出预算总额的19%,较上年预算安排数减75.98%o项目支出40万元，占预算总额的15.34%,较上年预算安排数减少35.3%o（三）财政拨款支出预算

5、情况2018年泰和县统计局财政拨款支出预算254.1万元，占支出预算总额的97.47%,较上年预算安排数减少23.65%,其中：经费拨款支出220.67万元，占支出预算总额的84.65虬较上年预算安排数增0.79%o项目支出40万元，占支出预算总额的15.35%,较上年预算安排数减少35.3%（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018年泰和县统计局机关运行经费预算安排具体情况有：办公费3.5万元，较上年预算安排数减25%；邮电费18万元，较上年预算安排数减11%;差旅费3.7万元，较上年预算安排数减16.7%；会议费4万元，与上年预算安

6、排减20%；印刷费2万元,与上年预算减40%；水电费3.3万元，与上年预算安排数持平；取暖费0.41万元，与上年预算安排数持平；其他商品服务支出12.57万元，较上年预算安排数增9.77%；福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用2017年和2018年均无预算。（六）政府采购情况2018年无政府采购预算。（七）国有资产占用情况本单位2018年无国有资产占有情况。（A）预算绩效情况说明本单位2018年无预算绩效情况。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年泰和县泰和县统计局“三公”经费一般公共预算安排5.2万元。其中：公务接待费5.2万元，比上年减0.15万元,主要原因是：严格遵守中央“八项规定”，控制接待对象和接待标准。无因公出国（境）费和公务用车运行维护费发生。第三部分泰和县统计局2018年部门预算表八张表（详见附表）第四部分名词解释一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指统计行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指开展第三次农业普查专项工作的业务经费支出；一般公共服务（类）统计信息事务（款）联网直报企业统计员津贴（项）：指开展联网直报企业专项工作的统计员津贴和相关业务经费支出。泰和县统计局2018年5月7日