2023年内部审核方案质量_环境_职业健康安全.docx

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1、XXX有限公司2023年质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核方案编制：审核：批准：日期：一、审核目的:对公司质量、环境、职业健康安全管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。二、审核依据：1、GB/T19001-2016(IS09001：2015)质量管理体系要求;2、GBT24001-2016(IS014001：2015)环境管理体系要求及使用指;3、GB/T45001-2023(IS045001：2018)职业健康安全管理体系要求及使用指南；4、公司一体化管理手册、规范制度等文件化的信息；5、公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；6、

2、第二方、第三方的要求及华为审核要求；7、顾客、供方等相关方的要求。三、审核范围：1、审核范围：略2、审核场所：略四、审核组成员：挑选经外部或内部组织中接受相关培训的有审核资质的人员。五、审核频次：结合过程的复杂程度、管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次(间隔12个月)，内部审核必须覆盖所有要素、与管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。七、审核计划和审核报告(电子版)的分发范围为各职能部门。内部审核报告和不符合报告，

3、作为管理评审的重要输入，提交管理评审；内部审核不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。八、内部审核报告发布日期：现场审核完成后10日内发布。九、首、末次会议地点、参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行；2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等。十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内部审核检查表、内部审核报告、内部审核不符合报告及改进证据。H一1、内部审核活动职责企业管理部负责内审全过程的归口管理，其它部门配合。审核组长主持内部审核会议、审核活动、审核及不符合报告编制发布、不符合改进的验证等。证据验证关闭后递交企业管理部保管存档备查。