2023年度部门整体支出绩效自评报告.docx

《2023年度部门整体支出绩效自评报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年度部门整体支出绩效自评报告.docx（14页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2023年度部门整体支出绩效自评报告上饶市德兴生态环境局一、部门概况主要职责职能：德兴生态环境局是主管环境保护工作部门（一）贯彻执行国家和江西省、上饶市环境保护的方针、政策、法律、法规，拟定并监督实施全市环境保护规范性行政文件。对全市环境保护工作实施统一监督管理。（二）受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展、规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。拟定并组织实施全市环境和生态保护规划。组织编制全市环境功能区划。（S）贯彻执行组织实施国家、省有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物，有毒化学品及机动等污染防治的法律和规章。负责对全市大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理。（四）承担落实全

2、市减排目标的责任。组织并监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责水污染物排放许可证审批和发放，落实省下达的污染物总量控制指标。（五）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督检查各种类型自然保护区，以及风景名胜区，森林公园的环境保护工作。监督检查生物多样性保护，野生动植物保护、湿地环境保护工作。监督管理本市自然保护区。（六）负责调查处理辖区内污染事故和生态破坏事件，受市政府委托协调处理。辖区内环境污染纠纷。负责市境内环境监察，组织开展全市环境保护执法检查活动。（七）监督执行国家、省环境质量标准和污染物排放标准。审核城市总体规划中的环境保护内容，

3、组织编报全市环境质量报告书。发布全市环境状况公报。定期发布市区和流域环境质量状况，参与编写全市可持续发展纲要。（A）贯彻执行国家及省各项环境管理制度。按照国家及省规定审定开发建设活动环境影响报告书（表）。负责全市环境综合整治。负责农村生态环境保护。指导全市生态示范区和生态农业建设。（九）负责全市环境监测，环境统计，环境信息工作。组织实施环境保护科技发展，科学研究和技术示范工程，指导和协调环境保护宣传教育工作，推动公共和社会各界参与环境保护。（十）配合省环保厅、上饶市局开展辖区内的辐射环境,放射性废物的管理和污染防治工作，配合上饶市局做好全市环境保护对外交流合作，及管理境外环保项目，技术、设备和

4、资金的引进工作。以及上级环保部门委托的其它环境管理工作。（十一）承办市人民政府交办的其它事项。德兴生态环境局共有预算单位3个，包括局本级和2个所属二级预算单位。编制人数83人，其中：行政编制14人、参照公务员管理事业编制11人，全部补助事业编制58人；实有人数114人，其中：在职人数76人，包括行政人员13人、全部补助事业人员63人；退休人员38人。（二）履职总体目标、工作任务目标1：推进园区重点化工企业环境风险管控工作；目标2：入河排污口排查整治；目标3：控源头，严把项目审批关遏制环境新污染；目标4：建设用地污染防治监管工作；目标5：危险废物处置监管工作；目标6：通过工业废气治理、秸秆禁烧、

5、总量减排、非道路移动机械监管等手段改善大气环境质量；目标7：加强双溪水库集中式饮用水水源地巡查，确保饮用水水质达标率100%；目标8：对环境违法行为依法进行立案查处或移送公安部门依法处理；目标9：完成主要河流水质监测工作；目标10：完成城乡集中式饮用水源水质监测工作；目标11：完成城区环境空气质量监测工作；目标12：完成区域环境噪声、道路交通噪声监测工作任务：2023年，德兴市生态环境保护工作任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，聚焦环保督察反馈问题整改，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，打造生态环境保护铁军，推动生态环境保护督察整改，推行企业环保

6、风险管控制度，改革企业自动监控运维模式，打好打赢污染防治攻坚战，不断改善环境质量。（三）整体支出绩效目标目标1：推进园区重点化工企业环境风险管控工作；目标2：入河排污口排查整治；目标3：控源头，严把项目审批关遏制环境新污染；目标4：建设用地污染防治监管工作；目标5：危险废物处置监管工作；目标6：通过工业废气治理、秸秆禁烧、总量减排、非道路移动机械监管等手段改善大气环境质量；目标7：加强双溪水库集中式饮用水水源地巡查，确保饮用水水质达标率100%;目标8：对环境违法行为依法进行立案查处或移送公安部门依法处理；目标9：完成主要河流水质监测工作；目标10：完成城乡集中式饮用水源水质监测工作；目标11

7、：完成城区环境空气质量监测工作；目标12：完成区域环境噪声、道路交通噪声监测（四）预算绩效管理开展情况为全面推进我局预算绩效管理工作，经研究，决定成立预算绩效管理工作领导小组，具体人员明确如下：领导小组下设办公室，办公室主任由林晋同志担任，办公室主要负责预算绩效管理牵头推进工作，对部门预算项目进行事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理及绩效评价管理（五）预算及执行情况1、收入预算情况2023年德兴生态环境局收入预算总额为3661.58万元，较上年预算安排减少17%。其中：财政拨款收入1527.49万元，上年结转246.50万元，罚没收入158.4万元，其他收入1729.19万元。2、

8、支出预算情况2023年德兴生态环境局支出预算总额为366158万元，较上年预算安排减少17%o其中：按支出经济类别划分：基本支出1027.79万元，包括工资福利支出887.24万元，商品和服务支出135.34万元、对个人和家庭的补助5.21万元；项目支出2633.79万元，包括工资福利支出20万元、商品和服务支出1748.52万元、资本性支出（基本建设）78.5万元、资本性支出786.77万_TtjO按支出功能科目划分：节能环保支出3661.58万元二、整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况：数量指标：1、地表水主要河流达到HI类水质标准2、城乡集中式饮用水源达标率100%3、城区环境空气质量

9、达到二级标准4、区域环境噪声达到二级标准5、道路交通噪声达到三级标准质量指标：1、管控工作全部通过验收2、入河排污口排查整治达到环保要求3、符合建设项目环境影响评价分类管理要求4、建立建设用地土壤地污染风险管制和修复名录，完成国家下达的污染地块安全利用任务6、完成上级下达的蓝天保卫战任务7、每月对双溪水库饮用水水源地5个点位进行水质监测8、严格按照环境行政处罚办法规定，按期查处到位9、主要河流水质监测按预期节点完成10、城乡集中式饮用水源监测按预期节点完成n、城区环境空气优良天数监测按预期节点完成12、区域环境噪声、道路交通噪声监测按预期节点完成时效指标：1、园区重点化工企业环境风险管控工作验

10、收按预期节点完成2、入河排污口排查整治按预期节点完成3、对全市新建建设项目环境影响评价审批按预期节点完成4、开展建设用地污染防治工作按预期节点完成5、危险废物规范化管理考核按预期节点完成6、按上级下达的蓝天保卫战任务预期节点完成7、每月对双溪水库饮用水水源地5个点位进行水质监测8、严格按照环境行政处罚办法规定，按期查处到位9、主要河流水质监测按预期节点完成10、城乡集中式饮用水源监测按预期节点完成11、城区环境空气优良天数监测按预期节点完成12、区域环境噪声、道路交通噪声监测按预期节点完成（-）履职效果情况上饶市德兴生态环境局在市委、市政府和上饶市生态环境局党组的正确领导下，紧紧围绕全市经济社

11、会发展大局，以改善生态环境质量为核心，以强化生态环境执法为抓手，以深化环保体制改革为动力，持续推进生态环境治理体系和治理能力现代化，着力实现生态环境质量进一步改善，主要污染物排放总量持续减少，生态环境风险得到有效管控，城乡环境面貌明显改善，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。（三）社会满意度及可持续影响三、整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析1、预算绩效管理体系有待进一步提高。由于我局绩效管理工作仍处于起步阶段，绩效评价制度体系不健全，绩效管理深度不足，预算绩效跟踪监控覆盖面不全，绩效目标、绩效监督、绩效评价与绩效结果应用不够。2、预算绩效管理基础薄弱。机构改革后

12、，我局工作职责增加，如新增的入河排污口管理等工作，专业性较强，缺乏相应的专业绩效管理人才，绩效目标难以准确设定。加之,国家尚未健全生态环境领域预算绩效指标体系，绩效指标值无明确的设定基准，导致部分项目设定绩效目标难以量化评价。3、预算执行进度偏慢。受疫情影响，生态环境保护考核、等重点工作推迟开展，生态损害赔偿、生态环境规划标准、进口仪器设备采购等业务委托的技术支撑单位无法及时赴藏开展工作，导致预算执行未达到序时进度要求。（-）改进的方向和具体措施1、加强研究，进一步完善绩效指标体系。深入研究生态环境保护预算绩效管理工作特点和要求，建立健全评价指标体系，加快绩效指标研究设计，逐步建立适合我局实际

13、的绩效指标体系，进一步提高绩效目标编报和审核质量。2、多方引进，进一步加强绩效管理技术支撑。加大绩效管理人才培养，利用日常有合作关系的科研机构，充分发挥其专业和技术优势，加强对预算绩效管理的科学指导，从而形成各方协同推进、优势互补的工作格局。3、不断提高财政资金使用效益。在资金使用过程中进一步重视资金使用效果，强化“花钱必问效、无效必问责”的理念，加强资金支出全过程监管，推进预算绩效管理，增强支出责任，完善管理制度，提升管理水平，切实发挥财政资金的使用效益。四、绩效自评结果拟应用和公开情况2023年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金

14、使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行经济性、效率性、效益性和可持续性分析：（一）、全面抓好环保督察整改。组建整改工作专班，积极推进环保督察问题整改，认真做好督办、检查、调度等工作。实行了问题整改清单制、整改进度调度制、整改情况督查制等制度，严格落实整改责任。近年来，德兴市共收到督察反馈问题50个，中央环保督察个、“回头看”反馈问题11个、省环保督察反馈问题20个和长江经济带生态环境保护审计指出问题8个，其中长期坚持、立行立改的问题有16个，限期整改的问题有34个（已销号25个）。共收到上级交办信访件44.5件，均已全部解决。全面做好2023年省

15、环保督察“回头看”反馈问题整改及交办信访件办理，加强对交办信访件的再梳理，加快对已完成整改问题的核验、销号，提高反馈问题整改销号率。（二）、有序推进企业复工复产。统筹做好疫情防控和生态环境保护工作，印发了统筹做好疫情防控和复工复产生态环境工作6条措施和以生态环境高水平保护助推德兴高质量跨越式发展20条措施，采取特殊政策，全力服务企业复工复产。开展水域岸线倾倒废物排查，巡查河湖岸线IOo多公里，排查涉水企业6家。加强医疗废物与废水收集处置日常监管，检查医疗机构和医学观察隔离点5家，充分做好突发环境事件应急准备。实施监督执法正面清单，免除部分企业现场执法检查，利用生态环境保护应急指挥中心技术手段开展非现场监管。危废转移实行“网上办”，小微企业危废实行简易管理。加大专业技术帮扶力度，设立咨询电话和帮扶邮箱，组建专业队伍协助企业解决治污难题。开展服务企业接待日活动8次，接待企业46家次，受理问题33个，收集意见1条，现场答复（解决）问题34个。（三）、稳步开展污染源普查。全面完成普查对象数据再核实及签章工作，编制了普查工作总结报告、数据分析报告和质量评估报告。严格按照污染源普查档案管理办法，规范整理污染源类、管理类、财务类等普查资料。全面完成普查档案的数字化录入，规范整理归档资料500余卷。普查工作顺利通过上级普查机构验收，综合评分