QP0402质量記錄管制程序.docx

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1、东莞横沥树兴玩具厂质量记录管制程序文件编号：QP-0402制订单位：行政部版本：A/0总页数：3页制订日期：2006年02月15日核准审核制订1 .目的：记录管制质量管理体系运作过程中的重要信息，作为改善和追溯的依据，并据以衡量质量管理体系运作的有效性.2 .范围：用于质量管理体系运作的信息记录.3 .权责：3. 1规范记录表格格式:文件制订部门.3 .2质量记录分类、归档、保存与销毁:各相关部门.4 .3公司外借或调阅记录的核准:管理者代表.5 .定义:无6 .作业内容：6.1 文件制定者,应依本程序的规定,规划有关作为日后质量管理改善,追溯及衡量质量管理体系有效运作的记录,各相关单位按表格

2、性质（如:时间，客户类别或供货商类别等）分类归档保存.5.2表格规划：5.2.1相关文件的制定者,应依记录种类的要求,在文件中规划表格格式，以记录有关的信息.5.2.2规划表格时,应赋予表格适切的名称，以让使用者能够掌握表格记录信息的种类.5.2.3表格编号及格式管制表格版本表格流水码部门代码FM5.2.4表格编码规则表格流水号：以两位数字表示,从“01”开始编号,0203依此类推.版本：仅限于表格使用，用小写英语字母表示,从“a”开始,修订后为“b”“c”依此类推.5.2.5由行政部文控中心每季度以“质量记录一览表”管制表格格式的版本记录、保存单位及保存期限,保存部门依保存期限予以保存.5.

3、3记录填写5.3.1记录填写时应力求清晰,避免潦草.5.3.2如记录过程中需要更改时,进行划改并由记录人签名或盖章确认.5.3.3在文件中凡引用质量记录表单时以双引号注明.5.4记录的保存5.4.1记录的保存单位,应依记录的性质或时间分类归档保存.5.4.2当记录须装箱储存时,在外箱上写上箱内记录的名称与记录时间存放，记录保存时,应考虑储存环境,记录的性质（如磁盘）与重要性,避免记录的损坏,变质与遗失.5.5记录的调阅5.5.1非职务上需要,记录保管单位要拒绝非相关人员调阅记录.5.5.2当公司外界人员须调阅记录时,应由管理者代表同意,方可借阅或复印.5.6记录的销毁5.6.1记录超过保存期限时，由保存单位销毁过期无效的记录.5.6.2相关文件的制作者,应在规划表格时,规定记录的保存期限,保存期限的规定可参照以下方式：A.客户的规定:若客户的保存期和本公司不同时,应由PMC部业务科在接受订单前和客户协商,达到一致保存期限.B.任用或使用期限:如员工训练履历记录保存至该员工离职后半年,供货商资料保存至终止交易后一年.C.认证机构:认证或定期评鉴的时间间隔.5.6.3记录销毁:各单位记录超过保存期限时,应由相关人员提出并填写“质量记录销毁申请单”经部门主管审核,管理代表批准后才可以进行销毁作业.6 .相关文件:无7 .使用表格：7.1 质量记录一览表7.2质量记录销毁申请单