XX公司安全标准化诊断报告107页.docx

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1、XXXX股份安全生产标准化诊断报告诊断单位：XXXX安全评价咨询服务专家组专家组姓名评审人员培训合格证书编号专业与经历签字组长化工工艺成员交通安全化工工艺化工安全前言为深入贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）、关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施看法（安监总管三2010186号）、省政府关于进一步加强企业安全生产工作的看法（政发2010136号），进一步推动危险化学品生产和储存企业、有固定储存设施的危险化学品经营企业、使用危险化学品从事化工生产的企业（统称危化品企业）全面开展安全生产标准化工作，根据国务院安全领导小组关于

2、深入开展企业安全生产标准化建设的指导看法（安委（20114号）和国家安全监管总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知（安监总管三201124号）、国家安全监管思局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）。有关要求现组织本企业开展标准化初始诊断工作2011年10月30B1 概述11.1 初始评审基本要求11.1.1 规要求11.1.2 评审的基本依据11.1.3 初始评审的目的和围21.2 初始评审实施21.2 .1初始评审程序21.3 .2初始评审组织工作32机构设置初始评审31.1 初始评审基本要求32.1. 1规要求31.2 机构设

3、置现状32. 2.1管理机构33. 2.2安全管理部门61.3 安全管理网络72. 3.1网络组织73. 3.2网络活动71.4 安全管理机构符合性评价72. 4.1机构设置要求73. 4.2符合性评价84. 4.3安全机构设置初始评审结论83适用法律、法规、标准初始评审93.1 初始评审基本要求93.1.1 规要求93.2 适用的安全生产法律法规、标准93. 2.1获取适用的安全生产法律法规、标准与其他要求的途径94. 2.2安全生产法律、法规、标准的受控和宣贯105. 2.3获取安全生产法律、法规、标准清单113. 2.4适用文件/标准的识别113.3符合性评价123. 3.1适合性、充分

4、性评价124. 3.2执行状况评价155. 3.3不符合项整改244. 3.4适用法律、法规、标准初始评审结论244管理制度初始评审254.1 初始评审基本要求254.1. 1规要求254.2 现有管理制度的适用性和符合性评价265. 2.1现有管理制度清单266. 2.2现有管理制度评价297. 2.3不符合项与整改454. 3管理制度初始评审结论455风险管理初始评审465.1 风险管理初始评审基本要求465.1.1 规要求465.2 企业风险管理现状465 .2.1风险管理制度符合性检查466 .2.2风险管理工程符合性检查475. 2.3风险管理整改工程475.3历年来风险评价工程48

5、5. 3.1评价报告清单485. 3.2确定优先操纵顺序措施的效果评价495.4现役生产装置风险评价496安全方针目标初始评审506.1 安全方针目标初始评审基本要求506.1. 1规要求506.2 企业的年度安全计划，安全方针、目标符合性506 .2.1年度安全生产方针、目标507 .2.2安全生产方针目标的贯彻实施516. 2.3各级安全生产责任制和方针目标展开516.3 改进计划526.4 安全方针目标初始评审结论537初始评审结论547.1初始评审的工程和结论547. 2本次初始评审的结论55附录5、适用的安全生产法律法规和其他要求清单56一、法律法规和规定56二、技术规标准58三、地

6、方法规、规定611概述.初始评审基本要求1.1.1规要求危险化学品从业单位安全标准化通用规（以下简称规）的要求：4.3.1安全标准化的建立过程，包括初始评审、计划、培训、实施、自评、改进与提高等阶段。4.3.2初始评审阶段：依据法律法规与本规要求，对企业安全管理现状进行评估，了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，发现差距。1.1.2 评审的基本依据规引用的文件GB2894安全标志GB11651劳动防护用品选用规矩GB13690常用危险化学品的分类与标志GB15258化学品安全标签编写规定GB16179安全标志使用导则GB16483化学品安全技术说明书编写规定GB18218重大

7、危险源辨识GB50016建筑设计防火规GB50057建筑物防雷设计规GB50058爆炸和火灾危险环境电力装置设计规GB50140建筑灭火器配置设计规GB50160石油化工企业设计防火规GB50351储罐区防火堤设计规GBZ1工业企业设计卫生标准GBZ2工作场所有害因素职业接触限值GBZ158工作场所职业病危害警示标识AQ/T9002生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则SH3063-1999石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规SH3097-2000石油化工静电接地设计规1.1.3 初始评审的目的和困1)初始评审的目的依据法律法规与本规要求，对企业安全管理现状进行初始评估，了解企业安全

8、管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，发现差距。(1)依据规识别出企业安全管理体系存在的不符合；(2)识别和获取适用于企业安全标准化工作的其它法律、法规、规、标准和文件等；(3)研究和探讨企业存在安全风险识别企业的危险源，评价重大风险；制定风险操纵措施，预防事故发生。(4)总结企业原有的安全管理经验和绩效，明确推进安全标准化需要改进的目标；(5)为建立企业的安全方针、目标和文件化的管理体系提供改进的依据。2)评审国对企业现有安全管理体系(组织机构)、文件(管理制度)、管理活动(风险管理)、方针目标等进行的综合分析和评价。1.2初始评审实施1.2.1 初始评审程序1)现行管理组织机构体系与

9、规要求的符合性评估，建立机构清单、网络图表，形成评价报告：2）收集适用于企业安全标准化工作的法律、法规、规和标准；建立清单，作出适用性、符合性评价，形成评价报告；3）现有文件（制度）的适用性和符合性，建立文件、记录（表）、档案的清单，形成评价报告；4）危险源辨识、风险评估和风险操纵计划，作出工程优先操纵（措施）的排序，建立清单，形成现役生产装置安全可靠性评价报告；5）企业的年度安全计划，安全方针、目标和改进计划，对照安全标准化规（或指南）的要求，形成评价报告。1.2.2 初始评审组纨工作1）管代负责组织领导工作；2）各部门负责部门初始评审并形成评价报告；3）员工负责各自岗位的危险有害因素或风险

10、辨识并形成安全检查表（公司统一格式），部门统一汇总和分类分析，形成评价报告；4）工作小组负责公司初始评审并形成评价报告；5）初始评审报告的审核由公司最高管理者或管代负责。2机构设置初始评审2.1 初始评审基本要求2.1.1 规要求AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规（以下符称规）的要求：5.1.3机构设置5.1.3.1 企业应设置安委会或安全领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。5.1.3.2 企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。5.1.3.3 企业应建立、健全从安全领导小组或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。

11、2.2 机构设置现状2.2.1 管理机构1）本公司主营业务本公司员工M人，现有资产总额2600万元。现有生产装置：年产量XXXX本公司xxxx股份成立于2006年4月6日，占地面积为14340平方米。2007年11月试投产，总投资：2600万元。是生产车用甲醇汽油工程。设计年产量xxxx。车用清洁甲醇汽油是指在汽油组份中按体积或重量混入3545%左右的改性燃料甲醇后重配而成的汽油车用燃料，无需改动原发动机就可直接使用，是新一代高科技燃料。推广使用车用清洁甲醇汽油可使汽车行驶中有害气体一氧化碳和碳氢化合物排放量降低55-90%可有效改善城市空气环境质量，净化。由于甲醇可从煤、自然气制取或植物纤维

12、化提取，可持续再生，能俭约大量石油资源，解决21世纪全球能源严重短缺问题。该公司积极响应国家能源政策，调整能源结构，改善大气环境、减少环境污染。工艺流程：序号部门或职务姓名职称学历资质市安监部门培训证书号1总经理安全负责人资格2安全员安全管理员3班组43）安全生产领导小组公司成立了XXXX股份安全生产领导小组（详见xxxx安字201001号文），并建立有安全生产领导小组安全生产职责。安全生产领导小组组成人员12人，其中：（1）安全生产领导小组组长：（总经理）副组长：（2）成员：E2.2.2 安全管理部门1）管理部门名称：XXXX股份安全领导小组负责人：王菊林2）部门机构设置和管理网络公司总经理

13、为安全领导。部门机构设置和管理网络图：组长：XXXX3）专职安全管理人员I表2-2专（差.由仝登理人员表副组长：XXXX序号部门职务姓名职称学历资质市安监部门培训证书号1安全领导XXXX高级工程师硕士安全管理资格2专职安全员XXXX工程师大专安全员资格3班组安全员2.3 安全管理网络2.3.1 网络组织网络图：2.3.22.3.3 网络活动网络活动：1）企业建立安全领导小组，设置安全生产管理部门，按不低于企业总人数2%配备专职安全生产管理人员（企业总人数300人以下至少配备2名专职安全管理人员）。建立从安全领导小组到基层班组的安全生产管理网络。2）企业应按注册安全工程师管理规定第六条规定，配备

14、注册安全工程师。2.4.2符合性评价表2-4企业安全管理组织机构符合性检查表序号检查容依据检查记录符合性备注1建立安全生产领导小组5.1.3机构设置*xxxx安字201001号文2设置安全生产管理部门5.1.3机构设置*xxxx安字201002号文3按不低于企业总人数2%配备专职安全生产管理人员5.1.3机构设置*企业总人数14人，专职安全人员2人，配备率为14.2%4建立从安全领导小组到基层班组的安全生产管理网络5.1.3机构设置*xxxx安字201002号文5配备注册安全工程师5.1.3机构设置，注册安全工程师管理规定第六条2.4.3安全机构设置初始评审结论结论：本公司安全机构设置符合AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规的规定和要