供应商管理实施细则.docx

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1、*公司供应商管理实施细则第一章总则笫一条为规范公司供应商管理，确保采购质量，满足经营生产工作需要，结合公司实际，制定本实施细则。第二条本办法适用于公司各部门，子公司可参照本细则执行或制定相关实施细则报运行管理部审核备案后执行。第三条公司供应商管理的原则（一）公平、公正、公开。（二）有效竞争、优胜劣汰。（三）动态维护、适时更新。第四条术语和定义供应商：指为公司提供商品的自然人、法人或其它组织。合格供应商：指按本实施细则录入相关信息，经供应商分类管理部门审核通过的入库供应商。战略供应商：指与公司签订战略合作框架协议、建立“战略合作伙伴”关系的供应商。协议供应商：指采购部门按照采购办法确定的、在协议

2、期内为公司提供商品的供应商。一般供应商：战略供应商和协议供应商以外的其它合格供应商。第五条为规范供应商审批、评价程序，完善供应商管理体系，公司建立合格供应商库、协议供应商库、战略供应商库。合格供应商库是公司各部门在采购活动中选择、使用供应商的主要依据，供应商必须通过资格审核成为合格供应商，方可参与公司采购活动。协议供应商在协议期内参与公司采购活动，同等条件下优先选用。多家协议供应商可选时，须按询价要求进行比价。在战略合作框架协议有效期内、约定区域内的采购项目，战略供应商可依据协议价格及原则直接与公司签订具体单项合同。公司推荐战略供应商与供应商需求部门展开合作。战略供应商参与公司采购活动，同等条

3、件下优先选用。第二章组织体系与职责分工第六条供应商管理组织体系包括供应商归口管理部门、供应商分类管理部门、供应商需求部门。第七条供应商归口管理部门运行管理部为公司供应商管理工作的统一归口管理部门，具体职责为：（一）组织制定公司供应商管理实施细则，监督、指导供应商分类管理部门执行情况；（二）监督供应商分类管理部门建立合格供应商库；（三）监督供应商分类管理部门对供应商的日常维护、动态评价工作。第八条供应商分类管理部门运行管理部为公司生产类（咨询设计、承包）及生产辅助类商品供应商分类管理部门，科技质量部为公司生产类（外部课题）供应商分类管理部门。具体职责为：（一）协助制定公司供应商管理实施细则。（二

4、）负责建立公司合格供应商库。（三）负责审批供应商入库，维护供应商注册信息。（四）负责对供应商的评价和管理，及时处理违反公司规定、评价为不合格的供应商。第九条供应商需求部门供应商需求部门主要职责为：（一）推荐优秀的供应商。（二）组织必要的供应商考察。（三）向供应商分类管理部门及时反馈在服务能力、水平和质量等方面不能满足要求、不符合规定的供应商。（四）参与供应商评价工作。第三章供应商入库条件和程序第十条依据公司采购管理办法商品分类，供应商分为生产辅助类商品供应商、生产类（咨询设计、外部课题）商品供应商、生产类（承包）商品供应商。第十一条供应商入库应符合以下基本条件：（一）具有有效的企业法人营业执照

5、。（二）具有符合要求的资格证书。（三）遵守国家法律法规，具有良好的商业信誉。第十二条供应商入库程序公司建立合格供应商库，通过部门推荐和对外公开供应商准入机制办理供应商入库。入库时，供应商应按要求提供相关信息和资料，并按下列要求提供相关资料，经分类管理部门批准后入库。（一）生产辅助类商品供应商入库时提供下列附件电子版：1.企业法人营业执照原件扫描件或加盖公章的复印件扫描件。2其他必要的证明：对商品有特殊要求的，根据行业和商品特性提供，如产品代理授权书、食品经营许可证、安装、维修资质证明、专利证明等。3.提供中国执行信息公开网网站的“失信被执行人”、中国政府采购网的“政府采购严重违法失信行为记录名

6、单”的查询截图。（二）生产类（咨询设计、承包、外部课题）商品供应商1提供工程咨询、勘察、设计、工程分包、材料设备供应（含购销、非标）、服务分包等商品的供应商，入库时提供下列附件电子版：(1)企业法人营业执照扫描件或加盖公章的复印件扫描件。(2)要求的资质证书原件扫描件或加盖公章的复印件。(3)企业管理体系认证证书原件扫描件或加盖公章的复印件扫描件(如有)。(4)工程施工类供应商提供合格的安全生产许可证原件扫描件或加盖公章的复印件扫描件。(5)提供信用中国网站的“失信被执行人”、中国政府采购网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的企业信用记录查询截图。(6)其他证明供应商实力的证件原件扫描件或

7、加盖公章的复印件扫描件。2.提供与工程相关的，如租赁、保险、劳保等项目辅助类、工程辅助类商品的供应商，入库时提供下列附件电子版:(1)企业法人营业执照原件扫描件或加盖公章的复印件扫描件。(2)提供信用中国网站的“失信被执行人”、中国政府采购网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的企业信用记录查询截图。(3)其他必要的证明：对商品有特殊要求的，根据行业和商品特性提供，如产品代理授权书、安全生产许可证、安装、维修资质证明、3C认证、专利证明等。第十三条如遇其他特殊情况可特别处理，如办公、项目现场租赁个人房屋，需提供房屋出租者个人身份证原件电子版办理入库。第四章供应商的复评价第十四条对于已入库的合

8、格供应商，每两年至少应参加一次供应商复评价。(一)评价方式分为平台自动发起和评价人主动发起。1 .平台自动发起：在供应商入库满两年之日时，平台自动发起对供应商进行复评价（见附件2）。2 .评价人主动发起：评价人可随时、主动发起对供应商复评价（见附件2）。所有供应商复评价发起后，须在15日内完成，否则平台会自动判定合格供应商资格失效，不能参与公司采购活动。入库满两年未参与公司采购活动的供应商，不参与复评价，自动从合格供应商库移出。（二）评价内容（见附件2）。第十五条供应商复评价结果分优秀、合格、不合格。（一）评为优秀者，在采购时可优先邀请；同等条件下优先选用。（二）评为合格者，可继续参与公司采购

9、活动。（三）评为不合格者，将被自动移出合格供应商库，一年内不得参与公司采购活动；服务期内的不合格协议供应商将被取消协议供应商资格，解除服务合同，自动从合格供应商库移至不合格供应商库且一年内不得参与公司采购活动。第十六条供应商存在以下行为之一者，将被列入供应商黑名单：1提供虚假营业执照、资质证书或其它重要证件。2 .商品存在以次充好、假冒伪劣、虚抬价格等问题。3 .存在违规投标、私下串通等情况。4 .服务态度恶劣或服务水平低下且拒不整改。5 .向采购人员行贿或提供不正当利益。6 .其它违反国家法律法规和公司规定的。当供应商发生上述行为之一者，由采购分类管理部门核实后填写供应商资格取消评审表（见附

10、表3）,经批准，及时取消其合格供应商或协议供应商资格，解除相关合同，列入供应商黑名单，且三年内不得参与公司任何商品采购活动。第五章供应商信息变更第十七条供应商信息发生变化、相关证件过期时，应由供应商需求部门及时主动提出申请（见附表4）,经审核后进行变更。申请变更时，按入库要求提供变更后的相关资料原件扫描件电子版。工商变更时，另须提供工商变更相关证明原件扫描件电子版或网页截图证明。第六章监督管理第十八条对于容忍、纵容供应商不良行为，给公司造成经济损失或不良影响的人员，均按照公司相关规定严肃处理。第十九条在供应商入库、采购评审、合作服务期间，参与采购活动的工作人员存在玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、

11、索贿受贿行为的，依照法律、法规和公司相关规定严肃处理。第七章附则第二十条本细则由运行管理部负责解释。第二十一条本细则自发布之日起施行。附件：1.供应商入库申请表2 .供应商复评表（工程类供应商复评表、物资类供应商复评表、服务类供应商复评表）3 .供应商资格取消评审表4 .供应商信息变更申请表供应商入库申请表供应商名称社会信用代码供应商类别口生产辅助类口生产类（咨询设计、外部课题）口生产类（承包）供应商级别口战略供应商口协议供应商口一般供应商供应商商品分类口工程口物资口服务企业法人代表注册资本（万元）注册日期营业执照有效期年月日至年月日公司地址省市（县）区街道企业联系人电话资质证书1名称证书编号

12、资质等级证书有效期年月日至年月日资质证书2名称证书编号资质等级证书有效期年月日至年月日安全生产许可证编号证书有效期年月日至年月日其他必要证件名称证书有效期年月日至年月日管理体系认证口质量管理体系口环境管理体系口职业健康与安全管理体系口其它（）口无企业简介（主要包括企业人员、业绩、获奖、科技研发等情况）填报人签字：年月日填报部门负责人是否同意是否年月日分类管理部门是否同意是口否年月日填报部门分管领导是否同意是口否年月日备注：1一般供应商、协议供应商入库由填报部门负责人、分类管理部门审批;2.战略供应商入库由填报部门负责人、分类管理部门、填报部门分管领导审批;填报部门未指定分管领导的，由分类管理部

13、门最后审批。工程类供应商复评表供应商名称社会信用代码联系人电话地址质量控制口优秀口合格口不合格进度控制口优秀口合格口不合格安全生产口优秀口合格口不合格资金能力口优秀口合格口不合格管理配合口优秀口合格口不合格评价结论口优秀口合格口不合格项目负责人/项目经理/采购人员评价人签字：年月日供应商需求部门负责人是否同意是否签字：年月日分类管理部门是否同意是否签字：年月日备注：在“质量控制、进度控制、成本工作配合、安全文明施工、现场管理配合、付款要求合理性”六项内容中，出现1项及以上不合格时，评价结论为不合格；出现4项及以上优秀且无不合格时，评价结论为优秀。物资类供应商复评表供应商名称社会信用代码联系人电

14、话地址产品质量口优秀口合格口不合格交货能力口优秀口合格口不合格价格水平口优秀口合格口不合格管理配合口优秀口合格不合格售后服务口优秀口合格不合格评价结论口优秀口合格口不合格项目负责人/项目经理/采购人员评价人签字：年月日供应商需求部门负责人是否同意是否签字：年月日分类管理部门是否同意是口否签字：年月日备注：在“产品质量、交货能力、价格水平、信用情况、售后服务”五项内容中，出现1项及以上不合格时，评价结论为不合格；出现4项及以上优秀且无不合格时，评价结论为优秀。服务类供应商复评表供应商名称社会信用代码联系人电话地址服务态度口优秀口合格口不合格服务能力口优秀口合格口不合格服务价格口优秀口合格口不合格服务质量口优秀口合格不合格管理配合口优秀口合格不合格评价结论口优秀口合格口不合格项目负责人/项目经理/采购人员评价人签字：年月日供应商需求部门负责人是否同意是否签字：年月日分类管理部门是否同意是口否签字：年月日备注：在“客户反映、服务价格、服务能力、服务质量、服务及时性”五项内容中,出现1项及以上不合格时，评价结论为不合格；出现4项及以上优秀且无不合格时,评价结论为优秀。供应商资格取消评审表供应商名称