奥园商业集团扣点商户管理制度.docx

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1、奥园笈构筑健康生活奥园商业集团扣点商户管理制度文件编号：版本号：总页数：5（含本页）生效日期：201年月日编制：编制日期：201年月日审核：审核日期：201年月日批准：批准日期：201年月日1、目的加强对扣点商户的监督与管理，有效监控商户销售数据，及时提供销售数据以便进行经营分析，保障公司利益不受损害。2、范围奥园集团下属所有购物中心3、定义1.1 扣点商户：指在我方提供的场地内经营，根据每月实际营业额按一定比例计提租金的商户；与我司合作条件包括：月抽成、年销售额抽成、保底+抽成、保底与抽成二者取高。1.2 神秘顾客：指接受过我司相关指导，以消费者身份对扣点商户的销售过程进行体验与评价，然后向

2、我司客观详细地反馈商户销售方式的个人。3. 3神秘顾客人员构成：公司员工的亲朋好友或新入职人员。4、职责与权限4. 1营运部：4.1.1 收集、核对商户销售数据；提交经营分析报表。4.1.2 监督商户销售活动。4.1.3根据商户经营情况提供销售和经营建议。4.2财务部：4. 2.1商户费用核算及费用收缴5、作业流程5.1扣点商户管理流程营运部财务部使用文件或表格收集数据数据核对流程说明:步骤方法或措施数据核对1 .收集数据流程详见商户经营管理制度的“商户经营分析”部分。2 .营运专员收齐商户销售单据后，应认真核对销售数据，如发现数据有误，应第一时间向商户员工了解情况；若发现商户上报虚假数据，保

3、存好单据，即时上报营运副总及公司领导，依照合同内相关约定进行处理。结算1.商户销售日报表经部门负责人签名确认后提交财务部，由财务部再次核对确认后，依照汇总表数据制定费用结算单。5.2销售监控措施5.2.1营运专员突击检查：分管营运专员应经常在场内巡查，结合商铺客流情况分析商户上报的数据，针对存在疑问的商户，不定时进入店内随机抽查商户原始销售单及电脑小票（检查销售单的小票号是否连号，付款方式等），并认真填写扣点商户抽查表。5. 2.2POS系统监控：5. 2.2.1营运专员根据商户销售日报表与扣点商户抽查表相关信息，与PoS系统数据进行核对，确认是否相符；5. 2.2.2如有异常情况及时查明原因

4、，并及时将抽查情况反馈给部门负责人及营运副总，情况异常严重者须上报公司。5. 2.3神秘顾客调查5. 2.3.1申请备用金：营运部提前申请备用金（人民币5000元），用作神秘顾客购买货品费用，备用金可循环使用。5. 2.3.2神秘调查：营运部每月不定期指导神秘顾客到指定的扣点商户消费。神秘顾客根据事前约定，购买完货品后将货品及相关票据、余款一并交回给我司处理。事后相关事宜与神秘顾客无关。5.2.3.3 神秘顾客奖励：对邀请作为我司神秘顾客的人员给予一定奖励，奖励广场影院电影票一张。5.2.3.4 退货：对神秘顾客所购货品，由营运专员次日按正常退货程序到店铺协助办理退货（神秘顾客购买货品后须保存好所有票据，以备退货使用）。5.3扣点商户退货办理5. 3.1扣点商户的员工没有权限办理退货业务；顾客要求退货时，商户员工应立即通知营运专员前往办理。6. 3.2营运专员须深入了解顾客要求退货的原因，核实情况后通过POS系统进行退货操作，退货原则是根据原付款方式退款给顾客。7. 3.3营运专员与商户员工须在退货单据上签字确认，并将退货单据附在当日销售日报表的后面，以备查用，当天销售额应为扣除退货款的金额。6、附件8. 1参考文件无6.2本文件所附表单序号表格编号名称使用部门存放地点1扣点商户抽查表营运部营运部2扣点商户调查月报表营运部营运部3扣点商户退货记录单4商户销售日报表